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预防措施控制程序 目的 及时发现潜在的问题，采取有效的措施清除隐患，防止不合格或事故的发生，减少由此而造成的经济损失。 范围 可能发生环境,质量, 3C,Ethics与WEEERoHS体系中存在的潜在问题和台风、火灾、传染病、危房倒塌等自然灾害的相关部门。 规程提要 本规程可概括为： 3.1 潜在问题的发现； 3.2 潜在问题的确认； 3.3 预防措施的制定； 3.4 预防措施的批准； 3.5 预防措施的执行； 3.6 预防措施的评审。 输入有关数据 4.1 KPI指数趋势图 4.2 台风警报 4.3 传染病警报 输出结果 5.1 预防措施方案 职责 6.1 总经理负责潜在问题的确认和预防措施的批准。 6.2 部门经理负责潜在问题的发现以及制定和执行预防措施的方案。 技能要求 7.1 总经理必须熟知ISO14001:2004,ISO9001：2000﹐3C,Ethics与WEEERoHS体系的要求，并有丰富的预防潜在问题的经验。 7.2 部门经理熟知本部门可能出现潜在问题的领域和业务知识，有解决这些问题的实际经验。 流程图 本公司规程之操作任务顺序及流程由下页流程图说明。有关主程序内的执行要点及指引详见第9节工作指引。 IECQ-HSPM QC080000内审员培训 ? IECQ-HSPM QC080000内审员培训 ?? 下载报名表?? 内训调查表 【课程描述】 欧盟指令RoHS (2002/95/EC) 要求所有电子电器行业生产商必须证明/申明产品符合指令的要求；IECQ委员会正式公布 的IECQ-HSPM QC080000为ROHS和其他危害物质管理提供了最好的解决方案。针对有害物质进行系统化的管理，将绿色生产融入企业，从而防范因RoHS WEEE测试带来潜在的风险，避免业务和市场损失。 【课程帮助】 如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 德信诚ROHS及QC080000内审员相关资料手册 【课程对象】 企业管理人员、从事产品设计、采购、生产、质量管理工作的人员、在QC080000过程中承担内部审核工作的人员、有志于从事有害物质管理工作的人员。 【课程大纲】 第一部分：QC080000标准的产生背景1、IECQ危害物质过程管理简介； 2、EIA/ECCB-954（电子电气元件和产品危害物质减免标准和要求）介绍；3、QC080000标准的产生和发展； 4、客户对电子电气制造商依据QC080000标准建立HSPM危害物质管理体系的要求。 第二部分：QC080000危害物质管理体系的建立1、欧盟RoHS指令对有害物质的含量要求及最新豁免条款；2、QC080000标准讲解（用案例进行剖析）3、HSF方针和目标的建立4、如何在ISO9001：2000体系的基础上建立HSPM危害物质管理体系5、依据QC080000标准建立HSPM危害物质管理体系的流程6、HSPM危害物质管理体系建立的重点和难点第三部分：QC080000内部审核1、开展QC080000内部审核的准备工作2、QC080000审核计划的制定、检查表的制作3、现场审核的流程、技巧及沟通方法4、追溯性的内部审核技巧和方法5、QC080000内部审核现场演练◆QC080000内部审核员培训资格考试 9. 工作指引 06-01. 潜在问题发现 1. 有质量指标的部门关注每月的KPI指数的公布，如果关键质量指数在黄灯区预警，则作为一个潜在的质量问题。 安委会负责台风、火灾和危房的报警。 人力资源部负责传染病的报警。 确定潜在问题 部门经理收到潜在问题或相关报警后，确认是否需要采取预防措施。 预防措施要求 质量目标关键指数达到预警以后，相关部门收集各种数据数据，运用排列图、直方图、调查表、因果图等统计工具进行原因分析，找出主要原因，有针对性地制订有效的预防措施。 安委会负责制订台风、火灾和危房的预防措施： 收到台风预报，安委会必须在台风到达两天前贴出通告。相关部门关好窗户，处置好房顶或阳台上可能被台风刮掉的物品，保安员负责检查。 安委会安全员定期检查消防设备。出现火灾苗头及时在公司范围内通报，及时消除火灾隐患。 安委会定期检查房屋，对于出现裂纹、倾斜等危房采取有效的安全措施。 人力资源部负责传染病、流行病和职业病的预防，发现严重传染病要及时隔离，切断传染路径。必要时给职工打预防针。定期检查身体，预防流行病和职业病。 批准 部门采取的预防措施一般由部门经理批准。在公司内部发行的通告由 部门经理签名批准。 预防措施与潜在问题的影响相一致。 重大的预防措施或需较多资源的预防措施由总经理和董事长批准。 执行预防措施 相关部门执行经过批准的预防措施。 评审 预防措施实施后由部门