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项目督导文档资料目录 序号 资料名称 责任人 备注 一、 综合管理 项目经理 行政人事部 1.1 客服中心各级管理人员岗位职责文件 1.2 客服中心各类操作员工工作岗位职责文件 1.3 各类岗位职责文件应盖受控章 1.4 各级岗位职责书面上墙公示 1.5 项目年度工作计划（季/月/周计划） 1.6 项目质量目标分解（仅限贯标项目） 1.7 建立质量目标分解统计台账 1.8 质量目标实施过程的检查记录 1.9 纠正措施有效性记录资料 1.10 公司、事业部年度下发的文件 1.11 地区政府年度下发的文件 1.12 物业相关的法律法规文件 1.13 项目作业指导书 （项目策划书） 1.14 项目文件清单并盖受控章 1.15 项目各项文件记录清单 1.16 项目各项应急预案 符合项目实际 1.17 项目年度应急演练计划 1.18 项目年度应急实施演练过程报告 1.19 演练过程的记录、照片 1.20 小区禁入区域设置的登记记录 1.21 项目突发事件的报告、记录 1.22 项目年度/月/周培训计划 1.23 新员工入职培训计划记录 1.24 培训计划实施记录 1.25 培训申请表、签到表、记录表 1.26 培训计划变更批准记录（内部报告） 1.27 员工培训档案 1.28 特殊工种人员上岗证 1.29 项目经理管理工作检查表 1.30 项目主管管理工作检查 1.31 队长、领班检查记录 1.32 服务供方评价表（月） 1.33 服务供方沟通记录（月） 1.34 整改记录（工作联络单、不合格报告等） 1.35 项目内部会议制度计划 1.36 项目内部各项会议记录 二、 客户服务 物业主管 经理配合 2.1 业主入住登记资料和记录 2.2 项目收费标准上墙公示 2.3 项目管理制度上墙公示 2.4 项目工作流程上墙公示 2.5 项目服务承诺上墙公示 2.6 制定与业委会、开发商、甲方年度沟通计划 2.7 与客户沟通记录 （按年度沟通计划） 2.8 整改项的工作记录（工作联络单等） 2.9 项目年度客户满意度调查表 2.10 对不满意项的分析整改记录 2.11 回访的记录、签字和闭合归档 2.12 项目业主投诉台账 2.13 项目业主投诉记录 2.14 投诉登记单记录 2.15 投诉单处理回访记录 2.16 项目报修服务作业文件 上墙公布 2.17 业主报修记录档案 2.18 报修完工后回访记录 2.19 客户装修书面合同 2.20 装修施工单位证明 2.21 装修违章检查记录 2.22 采取相应措施情况记录 （整改通知书等） 2.23 动火申请表记录 2.24 动火批准记录 2.25 建筑垃圾处理记录 2.26 出入证记录 2.27 项目钥匙管理清单 2.28 钥匙领用清单记录 2.29 相关的管理过程记录 （整个装修过程） 2.30 项目工作日志记录 2.31 项目业务接待登记表 三、 秩序维护 经理或队长 3.1 项目秩序维护作业文件及管理制度（体系文件） 3.2 管理过程检查记录 3.3 巡逻岗位、路线、巡更、工具记录 3.4 巡逻、交接班、巡更记录 3.5 门岗相关管理制度上墙 3.6 出入证记录 3.7 门岗执勤记录 3.8 交接班记录 3.9 突发事件处理记录 3.10 监控室管理制度上墙 3.11 监控记录 3.12 周界报警记录 3.13 消控记录 3.14 相关的统计及记录 3.15 消防器材登记记录 3.16 消防检查记录 3.17 灭火机更换计划 3.18 小区安全标示登记表 3.19 小区楼宇指示登记记录 3.20 车辆管理制度 3.21 停车证发放记录 3.22 停车租赁服务协议 3.23 车辆进、出登记记录 3.24 车辆检查记录 3.25 地下停车库、地面停车检查记录 3.26 停车费管理制度 四、 保洁服务 主管或分包方 经理配合 4.1 项目保洁作业文件及管理制度（体系文件） 4.2 年度保洁工作计划 4.3 年度专项保洁工作计划 4.4 保洁工作检查记录