焊接工程处全面风险管理报告.docxVIP

ⅩⅩ年全面风险管理报告焊接工程处一、ⅩⅩ年度全面风险管理工作回顾（一）全面风险管理工作计划完成情况按照公司的要求，结合工程处的实际情况，在全工程处范围内积极开展了全面风险管理相应工作，全面梳理查找自身存在的风险点，并对其加以识别，组织相关人员整理出工程处所存在的风险点，对其进行识别、评估，经过对风险成因分析，找出策略和解决方案，并将各类风险管理责任落实到相应人员，把工程处所有风险点纳入到管理体系中。从全年全面风险管理工作计划执行情况来看都较好的完成了目标任务，没有出现一般以上的风险因素，基本完成了工程处经济效益和预算目标任务。（二）重大风险管理情况ⅩⅩ年工程处全年整体运行良好，工程处在不影响正常生产的前提下，对“焊接工程处管理制度汇编”中涉及到的“岗位职责标准，安全事故应急预案，安全操作规程，工作制度，员工绩效考核实施细则”等进行修订，并严格遵照执行，有针对性的解决，把问题消灭在萌芽状态，对防止风险、提高效率、减少损失促进工程处又好又快发展起到了积极作用，全年没有发生重大风险事故。（三）风险管理体系运行情况工程处根据实际生产经营中存在的风险种类根据类别、轻重来重新划分等级，有针对性的加以重点控制和管理，把风险降到最低并化解，为加强对内控工作的领导，工程处新成立以处长为组长的内控与风险管理指导小组，负责对工程处内部所有项目工程的内控制度建设检查，分析工程处内控制度漏点和薄弱环节，查找