矿井文件与资料管制程序.docVIP

1 目的 使质量系统所用的文件迅速、正确流通，以确保各相关部门能适时获得适当且有效的最新文件，进而使各项工作及管理得到改善。 2 适用范围 2.1 公司质量手册、程序书、相关指导书的制订、审查、核准、发行、修订及销毁等作业。 2.2 外来文件。 3 权责 3.1 文件审查、核准权限 文件类别 制 作 审 核 核 准 品质手册 管理者代表 管理者代表 总经理 程序文件 相关单位 管理者代表 总经理 相关指导书 相关技术部门 总工程师 矿长 外来文件 总工程师 矿长 3.2 文件的分发、回收、销毁及管制：文控中心。 3.3 文件制订、修订：相关经理。 3.4 图纸及设计开发之技术资料之补发批准：管理者代表/总工程师。 3.5 品质文件的补发批准：管理者代表。 4 定义 外来文件：外部相关的行业国家、国家标准、国际标准、客人提供的相关标准。 5 流程图 流程图如附图。 6 管理作业 6.1 质量文件的制订、审查、核准 6.1.1 质量文件的制订、审查、核准、依3项的权责规定办理。 6.1.2 各部门依据要求草拟文件，经相关权责单位审查、核准。 6.2 品质文件编号 6.2.1