质量安全操作指南.doc

综合项目管理系统安全质量模块操作使用指南（暂行） 目录 1. 通用要求 2 2. 质量管理 3 2.1质量管理概况 3 2.2质量知识库 4 2.3项目质量创优规划（公司、子公司的质量管理规划） 4 2.4项目质量（管理）计划及主要制度 4 2.5 质量检查 4 2.5.1 质量检查计划 4 2.5.2 质量检查记录 5 2.5.3 不合格品处理记录 5 2.5.4 纠正措施记录 7 2.5.5 预防措施记录 7 2.6 质量事故报告 8 2.7 质量月报 8 3. 安全管理 10 3.1 安全概况 10 3.2 安全知识库 10 3.3 安全体系 10 3.3.1 组织机构 10 3.3.2 安全责任目标考核 10 3.3.3 应急预案 11 3.3.4安全人员台账 11 3.4安全生产专项费用投入 11 3.5 危险源 11 3.5.1 危险源调查 11 3.5.2 危险源LEC评价 12 3.5.3 一般危险源清单 12 3.5.4 重大危险源清单 12 3.6 安全教育 12 3.7安全检查 13 3.7.1安全检查计划 13 3.7.2安全检查记录 13 3.7.3安全隐患整改 14 3.7.4纠正措施记录 15 3.7.5预防措施记录 15 3.8安全报表 15 3.8.1工伤事故报告 15 3.8.2工伤事故月报 15 4．相关报表 15 综合项目管理系统安全质量模块操作使用指南 1. 通用要求 1.0.1 本指南适用于集团范围内综合项目管理系统安全、质量两个模块的使用和操作。指南中功能模块具体使用要求与通用要求不一致时，以具体功能模块使用要求为准。 1.0.2 安全、质量功能模块的录入，原则上由负责此项工作的人员录入。如负责此项工作人员（如施工队相关人员）没有电脑或系统操作权限，由上一级责任人员代替录入。 1.0.3 安全、质量功能模块中涉及的标题、主题录入时，应加上项目名称缩写，有年度、月份性质的，应加上时间，如朝阳枢纽一分部项目管理计划，2011年质量回访计划等。 1.0.4 系统本身有审批流程的计划、方案、报表送审批时，应按规章制度原有规定的权限、时间期限审核、审批，不得随意指定他人审批。如，项目创优规划应指定总工审核、项目经理审批。注意：凡是经流程审批、审查过的记录，一般录入人员没有删除权限。 1.0.5 系统未带审批流程的计划、方案、报表，应在手工审批后录入。如XXX应急预案必须是项目领导审批后，方能录入。 1.0.6 模块中有时间栏目的，计划、方案、报表形成时间与录入时间不同步的，2010年3月底以前录入的，按文件形成时间填写。如检查计划是2010年12月1日编制的，录入时间为3月1日，应按12月1日填写。2010年3月底之后的，按实际录入时间填写。 1.0.7 安全、质量系统功能中的栏目，无论是必填项目，还是非必填项目，除以下三种情况外，一律不得空填： a. 无要特别说明的备注项； b. 无此情况的栏目，如外送安全培训中的培训小结；再如，预防措施来源于对以往工程资料和记录的统计分析，其中检查单位、受检查单位可以不填。 c. 特例，如一般民工的非取证教育和课时不超过4课时非正式培训，可以用扫描的签到记录表代替参训人员名单。 特别需要强调的是：附件只能作为真实性证据，不能代替诸如检查记录内容、不合格事实描述等内容，否则不利于今后查询、统计和分析。 1.0.8 遇到下列情况，备注项必须填写： a. 附件作为功能模块的主要内容时，“备注”应说明附件的摘要，如汇编应急预案中含哪些应急预案。 b. 必须加以说明内容，如危险源调查、LCE风险评价记录等，备注应填写危险源调查基本情况及结果、LCE评价过程及结果等内容。 c. 特殊情况的说明，如当月质量报表、安全费用为空时，应在备注说明停工当月无进度或安全投入等原因。 1.0.9 记录编号 模块中的各种记录多数有编号字段，如无特殊说明，编号可采取单位拼音缩写+年+顺序号，如郎瑞公司项目纠正措施编号，05XADT2010-02. 1.0.10附件上传要求 a.除作为主要内容的附件（如项目管理计划），证实性附件尽量不要太大，字节不超500K，如照片分辨率太高，可用ACDSEE、PHOTO SHOP等图形软件，将分辨率降到1024*768以下。 b. 附件中证实性带印章的附件最好采用PDF格式或扫描件，功能主要内容由附件来体现的（如应急应预案），WORD、EXECL文件应采用2003、2007版板为宜。 1.0.11 信息查询 a. 用户可以查询本级及下属单位的功能项和报表，即子公司主管领导、分管领导、安质部人员可以查询本公司所有在建基础上的安全质量信息，而项目部领导和安质部可以查询本项目的安全质量信息。 b. 全局知识库所有人员都能查询，子公