运动事业部灯具管理规定.docx

批准：于武百丽国际鞋业(青岛)有限公司管理标准编号：M/LY-YDB-7-GC-5流程责任部门：鲁豫运动事业部修订状态：1/0流程责任人：张慧静发布日期：2012.07.10编写人：齐涛生效日期：2012.11.10运动事业部灯具管理规定目的通过对店铺及库存灯具进行有效的管理，完善内部控制，避免浪费公司资源。适用范围2.1 本规定适用于鲁豫运动事业部及各地区运动事业部；2.2 规定了灯具管理中订购、验收、出入库、盘点、报废等管理内容。相关流程及术语3.1 相关流程上层流程名称流程编码《运动事业部开改店流程》M/LY-YDB-3-GC-1相关接口流程流程编码《运动事业部道具管理规定》M/LY-YDB-6-GC-43.2 相关术语无职责责任主体职责描述店铺店长1、负责店铺灯具的保管。地区仓库负责对出入库的灯具进行账目和实物管理；根据工程部的要求，对库存灯具进行出库、入库、报废、盘点等工作。地区工程负责灯具的订购、增补、验收、入账、报废、出库、入库、盘点等工作。地区经理负责灯具订购、增补、验收、调拨、报废、盘点等工作的审批。总部工程负责对地区提报的灯具订购、增补、验收、报废、盘点等工作进行审核。运动总监负责对经总部工程审核无误的地区提报的灯具订购、增补、验收、调拨、报废、盘点等工作进行审批。管理内容5.1 灯具订购、增补5.1.1开改店灯具订购品牌公司收到总部工程提交的报店资料后，确定装修图及灯具订单数量，并下发邮件反馈总部工程；总部工程根据品牌公司提供的灯具订单在收到该订单后1个工作日内核对灯具订单与灯位图是否相符，如不符邮件反馈品牌公司进行更改，一致后按最终订单金额进行付款；总部工程1个工作日内填写请款单，提交至总部工程部负责人、总部品牌经理、运动总监审核，签字确认后由总部工程交至总部财务经理处审核签字，完成签字后由总部出纳将灯具订购款项汇款至品牌公司指定的灯具供应商银行账户；因开具发票原因，需要地区财务付款的，总部工程须在1个工作日内将有总部相关人员签字确认的请款单扫描后和订单以邮件形式发送至地区工程部，地区工程在收到邮件后1个工作日内将请款单及订单邮件转发地区财务，由地区财务完成付款，完成付款后由地区工程1个工作日内联系灯具供应商安排发货；总部工程部相关责任人即时将付款凭证和订单扫描件以邮件形式发送地区工程，地区工程在收到该邮件后1个工作日内联系灯具供应商安排发货。5.1.2维修用灯具订购日常维修用灯具由地区工程每月维修需要时直接向指定灯具供应商或自行选择的灯具卖家赊购；日常维修用灯具先赊购使用，后付款；此处涉及灯具是指除《鲁豫运动维修材料及人工费用限价表》（《运动事业部店铺维修流程》）中之外的灯具订购。地区工程每月6日前统计上月的维修用灯具数量和金额，填写《维修用灯具购买汇总表》（附件1）并交至地区工程部负责人完成审批；地区工程部负责人在1个工作日内审批完毕后由地区工程提交地区经理审批，地区经理在1个工作日内审批完毕后反馈给地区工程；地区工程将有地区工程部负责人和地区经理签字的《维修用灯具购买汇总表》扫描件在1个工作日内以邮件形式发送至总部工程审批；总部工程在2个工作日内审批无误后提交至总部工程部负责人，总部工程部负责人在1个工作日内审批无误后提交至运动总监处审批；运动总监在1个工作日内审批无误后反馈给总部工程部负责人，总部工程部负责人在收到运动总监签字的《维修用灯具购买汇总表》后即时将该表的签字版本扫描件以邮件形式发送至地区工程；地区工程收到邮件后该表转交地区财务，地区财务根据签字齐全的《维修用灯具购买汇总表》所列金额3个工作日内将款项汇款至灯具供应商指定账户，完成付款。5.1.3 灯具增补当不确定因素（如临时增加灯位面积、测量问题等非主观因素）导致店铺实际面积与图纸产生冲突，并导致灯具数量增加时，地区工程部负责人向品牌公司电话沟通增补灯具的规格与单价，待品牌公司下发订单后，填写灯具增补书面申请，附带灯具增补订单提交至地区经理处审批；地区经理在收到灯具增补申请和订单后1个工作日内完成审核并在增补申请上签字确认，由地区工程部负责人在1个工作日内将地区经理签字确认的灯具增补申请和订单扫描后邮件发送总部工程部负责人；总部工程部负责人在收到邮件后1个工作日内审核无误后签字确认，并提交总部品牌经理审批，总部品牌经理1个工作日内签字确认审批后，总部工程部负责人将该申请和订单提交运动总监审批；运动总监1个工作日内签字审批后反馈总部工程部负责人，总部工程部负责人将已批灯具增补申请和订单转交总部工程；总部工程填写请款单交总部工程负责人、总部品牌经理、运动总监签字后交总部财务，由总部财务3个工作日内将款项汇款至灯具供应商指定账户，完成付款；完成付款后总部工程将付款凭证扫描件以邮件形式发送地区工程；地区工程收到该邮件后1个工作日内联系灯具供应