班组工作和评价标准.docx

附件4： 班组工作和评价标准（共200分）序号内容及分值内容子项工作标准评价标准一安全（30分）1、职业安全健康管理体系运行遵守体系标准和体系文件的相关规定，建立健全作业指导书、应急预案、危险源辩识评价等资料，保持体系运行记录完整真实。1、体系运行控制不符合体系标准或程序文件要求，扣3分/项。2、没有作业指导书（包括MSDS）、事故应急预案、危险源辩识登记表等资料，扣2分/项。不遵守程序文件的相关规定，扣3分/项。3、班组长不了解本班组重要危险源，扣3分/项。4、班组成员不了解本班组重要危险源，扣2分/人次。5、体系运行记录不全、不真实或内容不符合体系文件要求，扣2分/项。2、安全防护装置使用设备设施安全防护装置齐全、完整、有效。设备设施没有安全防护装置或不全、失效，扣3分/项。3、特种设备安全管理特种设备安全管理符合法律法规的要求。1、特种设备安全防护(保护)装置或安全附件不全、失效，扣3分/项。2、特种设备没有定期检验等，扣5分/台。3、无证操作特种设备，扣5分/人次。4、安全自查认真开展安全自查，重点检查“重要危险源”，及时整改事故隐患。1、没有安全自查记录或记录不全，扣2分/项。2、事故隐患没有及时整改，扣3分/项。5、安全操作与个体防护无违章现象，班组员工正确穿戴劳动防护用品。1、违反安全操作规程，扣2分/人次。2、班组长违章指挥，扣5分/人次。3、员工不正确穿戴劳动防护用品，扣2分/人次。4、班组无劳动防护用品发放记录或记录不全，扣2分/项次。5、班组电工、焊工无证从事特种作业，扣5分/人次。6、工伤事故管理无生产安全人身伤害事故。1、发生生产安全人身伤害轻伤事故，扣10分/起。2、发生生产安全人身伤害重伤以上事故，全年安全管理评价不得分。3、生产安全人身伤害事故没有“四不放过”资料，扣3分/起。4、班组发生生产安全人身伤害事故隐瞒不报，每发现一起扣10分。7、安全教育认真开展班组安全教育活动，见证材料齐全完整。1、安全教育活动记录不全，扣2分/项。2、班组级安全教育未开展，扣2分/人次。二质量（20分）1、质量指标完成上级下达的质量指标。月度质量指标未达到要求，每超过0.5%，扣2分/项次；每超过2%，扣10分/项次；最高扣15分。2、“三检”认真做好“三检”，严格执行首件交检制度，检查合格后方可生产，并将首件放到规定的位置；关键工序要保留1件最新的检验工件。1、没有执行首件交检，扣6分/人次。2、首件未放在规定的位置，扣2分/人次。3、关键工序未保留1件最新的检验工件，扣3分/件。4、未按规定进行巡检、完工检，扣5分/件，巡检、完工检检验项目和频次不符合规定要求，扣2分/件。3、“三自一控”认真做好“三自一控”。1、自检的项目和频次不符合规定要求，扣3分/项。2、使用的计量器具精度不适合和检测方法不正确，扣3分/项。3、检测记录不符合要求，扣2分/处。4、标记不符合要求，扣2分/处。5、自检不正确，扣3分/件。4、产品管理划分检验区域，产品按规定区域整齐存放，不合格品按规定做好标识，并隔离存放在规定的区域内。1、未按规定划分检验区域，扣3分/件。2、没有按规定区域定置存放，扣2分/处。3、摆放不整齐，扣1分/处。4、不合格品未按规定做好标识，未按规定区域隔离存放，扣4分/处。5、责任质量问题和质量事故熟知相关的质量管理制度，最大限度地减少质量问题和事故的发生。1、发生A、B、C、D类质量问题，分别扣6、5、4、3分/次。2、发生一般质量事故，扣10分，发生一起较大及以上责任质量事故质量管理项不得分。6、质量分析与改进及时或定期进行质量分析，持续进行质量改进。 1、发生质量问题/质量事故，未及时进行原因分析，扣3/6分/次；没有采取纠正预防措施或措施未落实，扣3分/项。2、对质量问题或不合格品及时或定期进行统计分析，主动采取措施，进行质量改进，对策有效的，加5分/项。3、主动发现质量隐患，提出合理化建议，避免问题或事故发生的，加3分/项。7、信息反馈和处理建立质量信息台帐，及时反馈、传递和处理质量信息。1、未建立质量信息台帐，扣5分。2、信息没有按规定及时反馈、传递的，扣3分/项。3、对反馈的质量问题没有及时处理的，扣3分/项。三工艺（20分）1、“三定”各工序应定人、定机、定工艺方法。1、岗位资格证、设备操作证不齐全，扣1分/项。2、操作者不熟悉本工序操作程序，没有掌握关键过程参数及设定，扣1分/项。2、“三按”按设计图样，按工艺文件，按技术标准，对技术文件中规定的时间、压力、温度、真空度、清洁度、电流、电压、配比、切削液型号、切削速度、走刀量、切削深度、扭矩等工艺参数与加工程序必须严格执行，不得随意变动。对有要求的工艺参数要及时做好记录。1、工序时间与有关规定不相符，扣1分/项。2、工序所用设备型号、设备动力