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安全隐患整改流程
云南云天化股份有限公司分子公司财务整合（二期）
天腾化工有限公司SAP信息化项目
SAP业务蓝图设计
—物料清单维护流程
四川虹信软件有限公司
2011年08月17日
项目名称：天腾化工SAP 信息化项目
项目编号 SAP_D10/320-01W009-1 文档名称 文档序号 项目经理 编 写 人 SAP/PP小组 完成日期 2011年08月08日
文档修订记录：
日 期 修订版本 修订内容 修订人 2011-08-08 V1.0 张斌 2011-08-17 VF 定稿 张斌
确认和批准
该文档需要以下人员确认：
姓 名 签 名 日 期 张 斌 常 赢 袁伦勇 龚声伟 王建军 李海军
该文档需要以下人员批准：
签字范围 签 名 日 期
天腾各部门负责人
天腾项目负责人
股份公司负责人
流程描述
主要描述:
安全监察员填写“安全隐患整改通知单”，隐患整改部门整改后入档
涉及部门:矿所有部门。
关键控制点:
详细描述:
1、安全监察员填写“安全隐患整改通知单”。
2、隐患整改部门签收并在整改限期内按要求落实整改。
3、安全监察员复查隐患整改情况，合格后归档。
涉及表单
表单编号 表单名称 联数 归存部门
流程图
子流程清单
无
流程问题分析与改善建议
NO. 问题分析 改善建议 重要等级 紧迫性 1 2
流程绩效：
未来表单建议
拟 制： 审 核： 批 准：
岗位角色与权限
物料清单维护流程
为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 4 / 6
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