优瑞家商业的计划书.docxVIP

优瑞家项目计划书一、项目概况项目介绍本项目主要开设小米专卖店，做到与小米之家保持标准一致，使用户感觉一致，接受服务一致。采用零售模式，销售小米全品类产品。本项目规模小米预计三年内开设1000家小米之家和专卖店，而优瑞家计划一年内开设20家，两年内开设40家门店。二、目前市场情况分析1. 合肥和蚌埠半年销售情况，净利润率从合肥和蚌埠前5个月的销售额来看，1月开业的前期宣传效果较好，所以营业额都最高。而后出现一定的波动，但除4月以外营业额都比较稳定。4月两家店都出现了一定的波动，可能是由于4月6日是小米官方米粉节造成线上对线下系统性的冲击。我们能够采取的措施：积极的地推和宣传，但具体形式要结合当地，小米官方促销产品及季节性等其他因素制定；对线上促销对线下销售的系统性冲击采取一定措施，这个需要和小米官方进行协商，如果能够统一促销方式，则可以结合（1）施行。每年 4月6日米粉节，京东618，天猫双11都极可能在当月出现这种波动，所以需要参考小米之家的经验去保证营业额。从前5个月的净利润来看，如果一月除去装修费用，则基本可以统一结论：净利润率是持续性下降的。这里需要结合报表进行更进一步分析：从合肥店的数据可以看出，利润率持续性下降主要原因包括：4月营业额受冲击较大，合肥店的总部费用及新员工入职造成的人力成本上升，蚌埠店的水电管理费上升，同时4月增加了外展费用。这里需要关注，合肥店是否需要将总部费用剥离，这样更方便的去观察其自身的财务状况。蚌埠店是否出现水电管理持续性上升，增加外展是否对5月产生显著的影响。从营运成本看，由于4月营业额异动，所以以两家店3月销量为例。主要成本集中在人力（工资加社保），房租+水电，以及手续费上，合肥点人力，差旅，办公明显高于蚌埠店是由于总部费用折算造成的。表1-1 合肥店与蚌埠店1至5月销售额及利润项目1月2月3月4月5月合肥万象城店营业额(元)3146760.802781598.402935221.002143962.602431362.90毛利润(元)1888059017611376145881.77毛利率（%）6%净利润(元)-2595849971616.2113461.93-净利润率（%）-8.253.892.440.63-蚌埠店营业额(元)26630836232005962288354.52毛利润(元)1597849813920338137301.27毛利率（%）6%净利润(元)-1954002732847.0216801.39-净利润率（%）-7.344.341.420.92-图1-1合肥店与蚌埠店1至5月销售额及净利润2. 产品结构分析小米产品结构大致划分为手机，电视，笔记本和生态链产品。其中手机的占比最大（平均值63.1%），后面依次是生态链（23.72%），电视（7.48%），最后是笔记本（5.70%）。结合产品单价分析（电视，笔记本单价高于手机，生态链），客户消费人次的贡献主要来自手机和生态链。表1-2 合肥万象城店1至5月各线产品销售额及占比时间(月)生态链手机电视笔记本201701755213.8211060726214417996201702711679.41745440298484248952017035698652034289157414170753201704523602.61281449141168194943201705468666.11053748118815226237时间(月)生态链手机电视笔记01%67.09%8.33%0.5760%62.77%10.73%0.9043%69.37%5.37%5.8245%59.85%6.59%9.1010%56.43%6.36%图1-2 合肥万象城店1至5月各线产品销售占比12.11%平均值23.72%63.10%7.48%5.70%3. 市场差异分析从1-1 图和表中可以明显看出。合肥店的销售额是要比蚌埠店高的，所以即使在二线区中心shopping mall但从销售额来看，也会比三线市中心的要好。剔除总部费用，合肥的净利率是要比蚌埠好的，这是由于合肥有更好的销售额，更便宜的房租水电费，而用人成本并未比蚌埠店高很多。但从表1-3可以看出，蚌埠的客流量实际是要比合肥要高的，但销售额不如合肥，是由于消费单价和连带率比合肥要低。所以这里需要注意的问题就是：合肥客流量低。可以和之心城米家对比，确认问题根源，通过地推，宣传等手段提高客流量。蚌埠连带率低。需要调查陈设，配货，店员等因素，