内审员案例演练.pptVIP

第一組 案例演練 3/16稽核員到品管室稽核，首先發現二月份的成品檢驗報告未經品管經理審核，作業人員說：因為品管經理當時出差去大陸廠之故，會馬上補簽。 此時稽核員看到程序QC-10規定“每月初必須提出上個月包含品質目標；成品良率的月報表並分析是否有改善之處” ，向品管經理調閱二月份成品月報表，發現當月成品良率超過品質目標，但無任何分析。 第二組-案例演練 稽核員查核成品檢驗報告是由王大執行成品檢驗，詢問該員是否有任何訓練？經理回答：該員以前在製造現場作業很久，因為表現良好才調品管，對產品品質要求非常清楚，且其工作非常認真，一切都依程序作業，故沒有訓練與記錄。 第三組-案例演練 在倉庫的合格品區，稽核員看到7箱K101連接器共7000個，每一箱都貼有兩張標籤：“拒收”及“緊急放行” 。QC組長解釋說這7000個連接器是由一個新的供應商送來的，3天前共送來了12000個，昨天檢驗這7000個不合格。 稽核員問：另外5000個“？ QC組長說：因為急於生產，不能停工，故在檢驗前已交由製造組使用。稽核員到製造組查看，製造組長說：那5000個連接器已混於其它連接器共10000個由領料員領出後於製程中使用了，但哪些產品使用此批連接器就不易清查，因為沒有記錄也沒有標示。 第四組-案例演練 稽核員在採購部門查核供應商的交貨記錄，發現零件X101之供應商-C並未經過 合格供應商程序的評鑑，但公司已使用該廠商的零件一段時間；詢問其原因，採購人員回答：因為這家的價格比較便宜，因此不需要進行供應商的評鑑也可以使用。 第五組-案例演練 稽核員在測試線上發現用來檢驗產品功能的儀器Y01，S/N:12345的檢驗設備，其上貼有兩張標籤，一張為有效日期10.1-2001(注:稽核日期11.14-2002)，另外一張貼有“暫停使用”，於是稽核員將其記錄下來。 * *