木兰2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告.DOCVIP

木兰县2016年预算执行情况 和2017年预算（草案）的报告 各位代表： 我受县政府委托，向大会报告2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议，并请各位代表同志提出意见。 一、2016年财政预算执行情况 2016年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县政府认真贯彻中央、省、市财政工作会议精神，按照县委提出的财政工作目标，着力稳增长、调结构、促发展、惠民生，全县财政工作运行良好，保障了全县经济社会健康稳步发展。 （一）全县预算执行情况 1、公共财政预算执行情况 2016年全县全口径公共财政预算收入预计完成21070万元，完成调整后预算的100%。公共财政预算收入预计完成16400万元，完成调整后预算的100 %，可比口径增长 6.5%。转移性收入预计完成88950万元，其中：一般性转移支付收入87091万元；返还性转移支付收入1859万元。新增债券收入29700万元。置换债券收入1684万元。公共财政预算支出预计完成207364万元（含专项），占调整后预算的100%。按分税制财政体制计算，2016年全县公共财政预算实现了收支平衡。 2、政府性基金预算执行情况 政府性基金收入预计完成8770万元，完成年初预算的78%，同比下降47%。未完成年初预算是因土地出让金收入比年初预算短收2000万元。同比下降是因同期土地指标收入14300万元，今年只有6000万元，减收8300万元。基金支出预计完成18660万元（含专项），占调整后预算的100%。 （二）2016年财政主要工作 过去的一年，全县财税部门在县委、县政府的正确领导下，在人大、政协的监督支持下，坚持服从服务于全县改革、发展、稳定的大局，为完成全年工作任务做了大量工作，主要体现在以下几个方面： 1、加大组织财政收入工作力度，促进收入稳定增长。一是加大了税收征管力度。按照加强征管、堵塞漏洞、清缴欠税的方针，加大了对建筑安装、房地产交易等税收征管工作力度，严厉打击各种偷、逃、抗税行为，整顿税收市场秩序，实现了调整后税收工作目标。二是加大了欠税回收力度。税务部门结合司法部门，对以前年度的欠税进行了清收，全年共清理欠税772万元，其中：建筑业133万元；房开业384万元；其他行业255万元。三是加大对非税收入的征管力度。我们强化了对行政性收费、罚没收入及其他各项收费的征管工作，进一步规范了我县非税收入的管理，全年非税收入预计完成6760万元，对完成全年收入预算起到了积极作用。 2、加大优化支出结构工作力度，确保重点支出需要。一是从严编制支出预算。在预算编制过程中，坚持实行零基预算，把工资和必要的办公经费列入硬性预算，其他支出预算视财力情况给予适当安排，切实减轻支出预算压力。二是认真清理财政供养人口。通过对全县工资统发人员进行指纹验证，共清理出死亡未报人员5人，已全部消卡处理。联系不上人员5人，已对工资卡进行了停发。另外通过对遗属人员进行指纹认证，并通过人事部门对遗属人员身份核实，共清理出不符合要求的遗属人员165人，节约财政资金100万元。三是合理调度资金。在财政资金极为紧张的情况下，通过向上争取临时救助资金等措施，保证了机关事业单位职工工资及时足额发放，保证了正常运转的资金需要，社会保障资金做到了及时发放，有力维护了安定团结的政治局面。2016年，用于人员工资性支出58000万元，保证了职工干部的工资待遇。其中：补发行政事业单位调资、职级并行、乡镇补贴、公安津贴、班主任津贴等支出4700万元；补发离退休人员调资支出1200万元；补发2016年7月1日行政事业单位人员调资支出1500万元。用于教育支出预计32180万元，支持了教育优先发展。用于社会保障支出预计32340万元，健全了社会保障体系。其中：拨付城市和农村最低生活保障资金5790万元；拨付五保供养资金1000万元；拨付80岁以上无固定收入的高龄老人补贴资金200万元；拨付就业补助资金1673万元；拨付机关事业保险养老金缺口资金3500万元；拨付基本养老保险补助资金14000万元；拨付抚恤资金1471万元。用于医疗卫生支出预计20010万元，提升了公共卫生保障水平。其中：拨付新型农村合作医疗资金5480万元；拨付城乡居民医疗保险资金1010万元；拨付职工医疗保险资金2300万元；拨付医疗救助资金819万元。 3、深化各项财政改革工作力度，提高财政管理水平。一是继续推进财政支出管理体制改革。进一步完善了会计集中支付制度，规范了会计集中支付程序，统一了支出标准，从制度上解决了财政资金被挤占、挪用问题。二是继续深化政府采购制度改革，进一步扩大了采购范围，包括了货物和服务两大类，拓宽了采购领域。2016年全县实现政府采购支出635万元，其中：货物类支出627万元，用于采购公、检、法、司装备及各乡镇中学教学仪器