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城市建设学院 学生会活动经费申报表 活动名称 主办（承办部门） 活动时间 活动总经费 经费详单 备注： 副主席签字 主管领导签字 申请日期： 注：对于较大的开支，在备注栏目中注明该项目开支的用途。 城市建设学院 学生会活动经费结算表 活动名称 主办（承办）部门 活动时间 活动实际经费 余额情况 经费详单及 收据证明 预算之外的开支详单及收据证明 预算之外 开支理由 部长签名： 副主席签名： 结算日期： 注：各项开支必须有收据证明，与该表统一上交。该结算表在活动结束后一周之内必须上交。 活动经费申报须知 对部门所主办的活动，提前两周之内上交活动申请表，申请表由部长及主管副主席签字后交由秘书长。 对于本部门所承办的活动，在活动通知下发后3天之内上交活动经费申请表，流程与主办活动相同。 对于活动经费申请表中较大的开支，应写明该项目开支的用途，方便老师进行审核。 活动结束一周之内，填写活动经费结算表，有部长及主管副主席签字后交由秘书长。 经费结算表中的各项开支必须要有收据证明，凡是没有申请表中罗列的开支均为预算外开支，要写清每项开支的理由，所有收据证明连同结算单一并上交。 若活动完成后经费有剩余，将所有经费交回。 城市建设学院学生会活动财务报销制度 为保证学生会经费的正常收支和公共财产的维护，经院团总支、学生会研究决定，特制定财物管理制度内容如下： 一、 学生会各项活动经费由主席团从上级党委部门预支或报销取得，主席团负责经费的支配和使用，财物的管理工作由学生会秘书处具体负责。 二、 学生会各部经费的使用，采取先申请后支出或报销的原则，经批准后才能支出且各部门的活动需有详细的预算计划方能申请。具体如下：30元以下金额的费用支出可由学生会秘书处批准，30元以上金额的费用支出需由院学工办责任老师批准。 三、 各项经费支出必须有正式发票、收据（必须加盖单位章，无视为无效），否则一概不予报销。 四、 各活动结束后两天之内，该活动的直接负责人必须把活动的全部费用发票、收据收齐并报至学生会秘书处。 五、 各项经费的报销除了要出示正式发票、收据外，还必须另付支出清单，并由该项支出的批准人和经手人签字以示确认，最后报至学生会办公室，经学生会主席及秘书长审核签字后，由学生会秘书处统一向上级报销。 六、 学生会的公共财务要统一收归秘书处登记管理。各部因工作需要借出公共物品必须要详细填写借据，并由经手人及秘书处签字，及时归还，借出物品在使用期间如有非意外损坏或丢失，必须照价赔偿。 七、 学生会秘书处是学生会唯一财务管理部门，各部财务必须统一向其汇报，以便核实和管理。秘书处要详细记录学生会经费的收支和公共物品的借进借出，保证台帐的清晰，以备上级查帐和统计，并接受学生会全体成员和全体学代会代表的监督。 八、 本财务管理制度自公布之日起实施，其解释权在学生会主席团。