2017环境管理体系管理评审计划.doc

2017环境管理体系 管理评审计划 编 号/No. ： HJ-B05.030-2010-1.0 日 期/Date： 安技环保处： 海 滨 日 期： 2017年8月16日 管理者代表： 曲 刚 日 期： 2017年8月17日 总 经 理： 杨惠群 日 期： 2017年8月18日 沈阳华晨金杯汽车有限公司 2017环境管理体系 管理评审计划 编 号/No. ： HJ-B05.030-2010-1.0 日 期/Date： 一、评审目的： 按照环境管理体系标准换版要求，对公司环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性进行评价，对管理体系进行不断的补充和完善，以实现管理体系的良好运行和持续改进。 二、评审内容： 2017年度环境目标、指标完成情况； 环境年度工作计划实施情况； 适用环境法律法规、标准和其他要求符合性评价； 资源配备（人力、物力、财力）情况； 环境污染事件调查报告及事故隐患、不符合预防与纠正措施及实施情况； 突发事件应急救援预案演练、评审、修订情况； 对相关方环境评价； 相关方的需求和期望，包括合规义务； 环境管理体系相关的内、外部问题； 风险和机遇及其控制措施； 重要环境因素控制的有效性； 环境体系内审结果，及不符合纠正措施实施情况； 环境管理体系的改进状况； 环境管理体系的有效性、充分性和适宜性； 现有环境方针是否仍然适用，现有目标以及管理体系要素是否需要调整，管理体系可能需要改进的方向。 三、评审范围、时间：公司各处（室）、车间和直属单位（包括：汽车工程研究院、销售公司、国贸公司），时间为2017年度。 四、管理评审材料： 1. 环境管理体系管理评审报告（按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》内容编写）； 2. 承担环境理职能部门履行职责情况评审材料； 3. 存在的隐患、问题及针对隐患、问题，要制订相应的整改措施，并明确责任人、完成时间，整改完成前的预防措施； 五、评审要求 1．本次管理评审以处（室）、车间为单位进行，各处级单位和直属单位均须参加（包括：汽车工程研究院、销售公司、国贸公司）； 2．各部门按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》格式和内容，对照本部门实际工作，逐项进行总结，编写管理评审报告；对存在的问题，要制订相应的整改措施，并明确责任人、完成时间，整改完成前的预防措施，属于事故隐患的要填写附件2《存在问题整改计划汇总表》； 3. 承担环境管理职能的各部门，除按《2017年度环境管理体系管理评审报告》编写评审报告外，还须按照附件3《承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料》要求提供评审材料； 4. 各部门要按照公司统一要求，及时组织开展管理评审工作，并指定专人，负责本部门管理评审材料的收集、整理及上报； 5. 管理评审报告均须由部门体系推进员、部门负责人、公司主管领导（总经理助理、副总经理）签字确认； 6. 管理评审报告用A4纸打印，字号为小四，格式按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》格式； 7. 各部门的管理评审工作应于8月25日前完成；各部门的管理评审报告（书面版和电子版）须于2017年8月25日下班前报至安技环保处（销售公司、国贸公司、汽车研究院各部门的管理评审报告由其综合管理部门收集、存档并汇总形成本单位的管理评审报告送至安技环保处）。 附件1：《2017年度环境管理体系管理评报告》； 附件2：《存在问题整改计划汇总表》； 附件3：《承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料》； 附件1： 2017年度环境管理体系管理评审报告 部 门 名 称： 体系推进员（签字）： 日 期： 部门负责人（签字）： 日 期： 公司主管领导（签字）： 日 期： 一、目标指标和管理方案 1、环境污染事故起数，污染物是否达标排放； 2、化学危险品事故（含爆炸物品及输油、燃气管道泄漏、火灾、爆炸事故）起数； 3、节约能源资源目标完成情况； 4、导致环境管理体系认证资格撤销或暂停事项起数。 5、管理方案的执行情况。 二、环境因素辨识、评价 1、是否按体系要求开展环境因素辨识、评价工作； 2、部门重要环境因素有哪些更新； 3、针对产品、环境、工艺、设备设施，本年度辨识、评价了哪些环境因素？是否有重要环境因素和重大风险因素，是否制订相应的控