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公司“十二五”规划及2011年工作部署和安排 莲山课 件k 公司“十二五”规划及2011年工作部署和安排 公司“十二五”规划的指导思想 以科学发展观为指导，积极贯彻长株潭“两型“社会建设的重大决策和部署，在本部建设集决策、投资、营销、研发、管理等于一体的“总部经济”。抓住“xx对接x大河西先导区”的机遇，生产线实行整体搬迁，在锰都规划建设年产6万吨的电解二氧化锰生产线和年产3万吨的电解金属锰生产线，延长产业链，发展新材料产业，培育新的经济增长点；同时，实现年产矿石15万吨，碳酸锰矿粉加工10万吨的规模，并利用锰都铁路专线和地理位置等优势，实行项目带动，科学规划，发展工业物流产业项目。 2011年工作部署和安排 一、2011年公司面临的经济形势分析 有利因素： 一是企业基础牢，职工士气高。不管是从企业的运行体系、管理水平，还是从战略布局、银行信用度各个方面来说，今年的的基础将更加牢固。广大干部职工士气更加高昂，加上有一支能骁勇善战的管理团队，这都是企业制胜的法宝。 二是项目建设到了达产达效期。 2010年项目建设带动为企业跨越发展奠定了基础。开工的项目多，金属锰、锰酸锂专用电解二氧化锰、锰渣综合治理、靖西1万吨EmD扩产项目以及矿业公司技改项目，通过建设和完善，都将达到预期，2011年将是项目全面达产达效的一年。特别是金属锰、锰酸锂专用电解二氧化锰、靖西1万吨工程三个项目的投产达效，将更加增强公司竞争力，调整优化产品结构，拓展EmD应用领域，培育了新的经济增长点。 不利因素： 一是通胀压力大，主要体现在：物价涨、资金缺、汇率升。 物价上涨明显，就矿而言非常紧张。湘潭地区，金属锰产能不大，总体价格受我们控制，但最近1-2年，受金属锰产能扩张的影响，湘西、贵州、重庆等地区矿源紧张，积极向外扩张，到湘潭买矿的越来越多，致使我们受到打压；硫酸也是如此，年初亦有上涨的趋势；同时，物价上涨带动的人员工资、能源煤、电都在相应地看涨。 资金缺，去年四季度就开始凸现，新年伊始，我们也已强烈感觉到了国家紧缩银根的政策对企业的影响，收紧流动性资金、提高银行准备金率、提高银行贷款利率、提高贴现率，使得各专业银行的信贷规模大幅缩小，也使原本就资金困难的企业“雪上加霜”。今年的融资难度和融资成本将大幅增加，并且今年处于加息周期，未来利率仍会上调，各专业银行从自身利益出发，贷款利率基本上在基准利率上上浮了30%，在这样的一个大的金融环境下，对企业的发展形成制约。 汇率升，从政策环境看，中国出口产品面临更高的贸易壁垒，人民币汇率升值预期增强，汇率波动对我们这种外向型企业产生不利影响。 二是行业竞争加剧，产能扩张过快。2010年，全球产能规模38万吨（国内20万吨，国外18万吨）,基本上是供求平衡的局面。但在去年同行都相继扩大规模，在2011年都会建成达产，据统计将新增产能5万吨，产能上来的直接结果就导致恶性竞争，供过于求，同行相互降价，打价格战，造成竞争白热化，使盈利水平下降。 三是原材料价格、人力成本、环保费用等上涨导致产品成本压力大。今年以来，碳酸锰价格涨幅达80%，硫酸涨价成倍，且还有上涨趋势，煤、人力成本、渣的处理费等都成上升趋势，据测算，这些因素共计增加成本达7000多万元，需要我们挖潜增效，内部消耗。 四是资源环境型企业约束进一步增强。从“十二五”时期开始，国家将实行更加严格的土地使用政策和污染排放标准，像我们这样的企业，发展空间和排放空间将受到打压。 二、2011年公司的工作思路和目标任务 2011年工作的总体思路是：贯彻中央、省、市经济工作会议精神，坚持科学发展观为指导，紧紧围绕生产经营这个中心，以绩效优先为原则，确保生产经营安全、稳定、高效、经济运行；准确把控市场，增强企业持续盈利能力；管理实行扁平化，注重过程监管和工作结果；做好项目达产达效和资本运作，培育新的经济增长点；加强干部职工队伍建设，思想领先，团结协作，形成合力，全面完成2011年生产经营任务，以优异的成绩向建党90周年献礼。 2011年经济指标如下： 电解二氧化锰产量　54000吨（总部：39000吨，靖西15000吨） 电解二氧化锰销量　55000吨 金属锰产量 13000吨 金属锰销量 13000吨 矿业公司矿石产量150000吨 销售收入 8亿元 利　　润：　　　股份公司3680万元　集团（合并）1600万元 三、重点抓好以下几个方面的工作： 为贯彻好以上总体思路，实现年度奋斗目标，我们必须突出抓好以下几个方面的工作：