1069附录C考核规范要求与管理体系文件对照检查表.docVIP

考核规范要求与管理体系文件对照检查表 第 1页， 共 5页 序 号 考核规范条款号 管理体系文件编号及条款号 考核记录（考核要求在管理体系文件中 有无反映，是否符合，执行记录及效果） 1 *4.1 《质量手册》4.1 依法设置 2 *4.2.1 《质量手册》4.3 符合规范要求、能满足顾客的需要 3 *4.2.2 《质量手册》4.3 能完成政府计量部门下达的各种任务 4 *4.3.1 《质量手册》4.3.1 符合要求 5 *4.3.2 《质量手册》4.4 有相应的管理人员和技术人员、机构满足 要求 6 4.3.3 《质量手册》4.4.5、4.4.6 有事宜的沟通机制 7 *5.1 《质量手册》5.1 有相应的管理体系 8 *5.2 《质量手册》5.3 职责明确 9 *5.3.1 《质量手册》5.4 有体系文件、并传达相关人员 10 *5.3.2 《质量手册》5.4.3 有服务承诺 11 *5.3.3 《质量手册》5.4.4 有质量手册 12 *5.3.4 13 5.4 《质量手册》5.4.4 质量手册从起草、颁布到保管均有专人 14 *5.5.1 《质量手册》19.2 有技术记录 15 5.5.2 《质量手册》19.5 记录真实可信、清晰明了 16 5.5.3 所有记录予以安全保护 17 5.5.4 无未经授权的修改现象 18 5.6.1 《质量手册》7.1 符合要求 19 5.6.2 《质量手册》7.4 一般情况每年年底举行 20 5.6.3 《质量手册》7.4 机构负责人能按要求实施 21 *6.1 《质量手册》8.1 符合要求，能对人员进行培训以满足要求 注：带*号的条款为重点考核项目，考核时应予以重点检查。 第 2页， 共5页 序 号 考核规范条款号 管理体系文件编号及条款号 考核记录（考核要求在管理体系文件中 有无反映，是否符合，执行记录及效果） 22 6.2.1 《质量手册》8.4.1 有足够的正式人员 23 *6.2.2 《质量手册》8.4.1.2 个计量检定人员均具备相关知识、并持证上岗 24 6.2.3 《质量手册》8.4.2 机构对人员技能进行培训 25 6.2.4 《质量手册》8.4.2 符合要求 26 6.2.5 《质量手册》8.4.2 机构保留人员的教育和专业资格 27 *6.3.1 《质量手册》9.2 有必要的检定设施 28 *6.3.2 《质量手册》9.4、9.3 办公室对检定设施的符合性进行监督 29 6.3.3 《质量手册》9.4 各检区进行有效隔离 30 6.3.4 《质量手册》9.4.2 实验室的设施满足检定要求 31 6.3.5 《质量手册》9.4.5 室内清洁、物品摆设有序 32 *6.4.1 《质量手册》10.2 设备的配备满足要求 33 *6.4.2 《质量手册》10.4 由于检定的设备符合规范要求 34 6.4.3 设备由经授权人员操作 35 6.4.4 有标识 36 6.4.5 有检定日期、制造商名称、型号等 37 6.4.6 设备在使用前后、检查环境条件并记录 38 6.4.7 无设备过载现象发生 39 6.4.8 在用设备用绿色合格证表明该设备经检定合格 40 6.4.9 41 6.4.10 设备由专人保管、安全存放和运输 42 6.4.11 注：带*号的条款为重点考核项目，考核时应予以重点检查。 第 3页， 共5页 序 号 考核规范条款号 管理体系文件编号及条款号 考核记录（考核要求在管理体系文件中 有无反映，是否符合，执行记录及效果） 43 6.4.12 《质量手册》10.4 办公室保证仪器设备的有效性和可信性 44 *7.1 《质量手册》18.3、18.4 检定实施与管理系统的要求一致 45 7.2.1 《质量手册》11.1 维护客户的正当要求、本所得合法利益 46 *7.2.2 《质量手册》11.3 11.2 各检定室负责与客户沟通 47 7.3.1 《质量手册》14.2 有现行有效地检定规程 48 *7.3.2 《质量手册》14.4 机构在其授权范围内进行检定 49 7.3.3 《质量手册》14.4.3 各检定人员均有资质 50 7.3.4 《质量手册》14.7 按规程要校准 51 7.3.5 52 7.3.6 53 *7.3.7 《质量手册》14.4.4 检定人员对检定结果进行测量不确定，评定结果记录在原始记录中 54 7.3.8 《质量手册》14.4.4 检定人员对计算过程和结果进行核验 55 7.4.1 《质量手册》16.1