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通用要素资料准备内容 通用要素范围： 1、职业健康安全方针、目标、规划、计划和总结；目标和管理方案。 2、危险源管理。 3、法律法规的管理。 4、机构与职责 5、职业健康安全管理文件 6、能力、意识和安全培训 7、参与、协商和沟通管理 8、车间和班组安全管理---班组管理 9、相关方管理---临时工作人员和外来人员管理 10、消防安全管理----①机构、人员、制度,②志愿和专职消防队、灭火方案 11、交通安全基础管理---驾驶人员管理 12、职业危害和劳动防护用品管理 13、安区按检查、内部审核和隐患管理---①安全检查；②内部审核；③事故隐患管理； 14、事故、事件管理 15、安全绩效考核和管理评审---安全绩效考核 通用要素资料准备表 序号 模块 应建立文件 记录 1 职业健康安全方针规划目标和计划 1、方针文本收集，达到员工、相关方告知记录； 2、中长期规划文本收集； 3主要部门年度工作计划文本并按月分解；计划完成情况的检查记录（一年两次）； 4、部门安全工作总结、安全领导小组会议通过记录； 5、部门职业健康安全目标、统计分析记录，完成情况列入总结； 6、重点部门负责人批准的职业健康安全目标；分析记录； 7、部门目标分配表和考核记录； 2 危险源管理 《危险源管理制度》 1、危险源辨识、风险评价及控制措施清单或台帐； 2、部门重点/重要危险源及控制措施清单； 3、重要危险源定期评估和申报记录； 4、部门危险源辨识、风险评价及控制措施评审更新记录； 5、危险源控制措施文本发放记录；学习记录 6、部门重点/重要危险源风险控制情况效果评价分析报告； 3 法律法规和其他要求管理 《法律法规管理制度》 法律法规清单； 法律法规的学习记录 部门制度与法律法规合规性评价表或报告； 合规性评价（不符合和改进建议）纠正预防措施实施记录 4 组织机构和职责 《安全生产管理制度》 《安全生产责任制》 1、安全领导小组成立本； 2、安全领导小组工作机制与记录； 4、安全管理人员和专职安全管理人员的资格证书； 5、兼职安全员的内部培训及批准记录、每年再培训、考试、考核记录； 8、一岗双责岗位说明书； 9、各层级安全责任书； 5 职业健康安全文件和记录 《文件控制制度》 《记录控制制度》 1、文件系统清单；应收集工厂制度、内部管理制度、各类安全技术标准、上级机关下发文件等 2、操作规程清单 3、应急文件 1、内部制度发布前评审、批准记录； 2、各类各级受控文件发放记录台帐或清单； 5、文件作废回收记录； 6、受控外来文件发放记录台帐或清单 记录清单； 归档资料清单； 记录销毁记录 6 能力意识和安全培训教育 《安全教育培训管理制度》 部门年度、月度安全教育计划文本及落实记录； 部门员工安全培训记录（含兼职安全员培训记录）； 部门安全管理人员（含专职安全员）证件复印件； 相关方作业人员培训记录； 特种设备作业人员台帐或清单； 特种作业人员台帐或清单； 特种设备作业人员、特种作业人员专项教育记录； 消防控制室值班和操作人员清单和培训取证记录； 职业机动车驾驶员清单和培训取证记录； 受电装置或者送电装置作业人员清单和培训取证记录； 11、职业健康安全管理体系内审员清单和培训取证记录； 12、外来务工人员教育台帐或清单； 13、外来务工人员企业级培训记录 14、危害因素教育记录 15、新员工安全三级教育记录表； 16、企业安全教育培训内外部师资库清单； 17、培训效果评价记录； 18、安全教育培训台帐或档案； 7 参与协商和沟通 《参与、协商和沟通管理制度》 《安全隐患举报制度》——安全检查和隐患管理中体现 部门向有关部门进行信息交流的清单；重要信息以书面方式传递的留有复印件，记录处置结果； 部门发现安全隐患自查自纠清单 涉及职工权益的安全信息，向上级领导的书面报告复印件； 内部协商记录 企业下属部门应有安全记事本； 工会安全和劳动保护监督负责人、员工代表名单，公示记录； 8 班组安全管理 车间相关安全管理制度 车间现场管理制度 《现场管理制度》 车间安全绩效考核机制 班组安全活动记录本中安全检查记录 重点部位日常检查记录表 岗位安全生产职责文本及下发记录; 岗位安全操作规程文本, (文本中应涵盖重点/重要危险源控制措施内容); 班组每月至少有二次安全活动记录，内容可包括传达上级有关会议和文件精神；布置、检查、交流、总结安全工作(包括：隐患排查、安全月、安全周、定期学习记录等)； 9 相关方安全管理 《相关方管理制度》 重点相关方台帐或清单 相关方营业执照、许可证、管理人员、特种作业人员等资质资料 长期相关方选择评价或招投标记录 长期相关方安全绩效评价记录 相关方安全协议 相关方安全交底和