内部质量审核措施.doc

内部质量审核措施 为了确保所实施的质量体系是否有效的满足所规定的质量标准，根据法规要求，制定完善的内部质量审核措施，建立自检、复检、终检三级质量检查制度。其目的是对质量体系符合性、有效性的自我评价，纠正和预防不合格的发生，使质量体系有效地运行。由公司质量安全部负责组织各有关部门、单位实施。 1、内部质量审核依据 （1）依据质量体系GB/T1 9 002—IS09002标准及按此标准编制的质量体系 （2）内部质量审核程序见《内部质量审核程序图》 2、内部质量审核程序步骤和方法 （1）提出审核 由公司项目经理、总工程师或业主提出 （2）审核准备包括：制定审核计划；组织审核小组并分配任务；准备工作文件（检查表、记录表等） （3）实施审核包括：首次会议：现场检查（收集客观证据、审核观察结果等）；末次会议：由审核组长全面负责。 （4）审核报告 是对审核结果进行评价。由审核组长负责完成。 （5）纠正预防措施的制定和认可 纠正措施是针对合格制订的，包括向受审核方提出采取纠正措施的要求；受审核方制定纠正措施；对纠正措施评价与验证、记录并提出结论。由审核组长完成。 （6）纠正措施由审核部门（单位）执行，审核组监督实施。 （7）内部质量审核频次 3、内部质量审核频次 （1）定期审核：对本工程质量保证措施某质量体系要素的审核，每年进行1次。 （2）不定期审核：根据工作需要或业主与有关单位（部门）的不合格项目或质量活动的即时审核，不定期进行。 沈阳XXXXXX有限责任公司 二0一二年十一月 安全管理体系与措施 1、安全管理目标 我公司已通过职业健康安全管理认证体系，工程施工中坚决执行“安全第一，预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全，谁主管谁负责”的原则，安全管理目标是：无上等级人身和机械事故，无死亡和重伤事故，文明施工目标为争创省级文明施工单位。 2、安全管理体系 本工程成立以项目经理为组长、技术负责人为副组长、设立专职安全生产管理员的安全生产领导小组。其职责：严格遵守国家和地方有关安全生产和劳动保护的法律、法规，制定安全生产管理制度，定期如开安全会议，检查制度落实情况，发现隐患及时提出整改措施，并监督各部门进行整改。 沈阳利鑫土木工程有限责任公司 二0一二年十一月