2017年广外街道办事处总体预算情况.docVIP

2017年广外街道办事处总体预算情况 编制说明 一、部门情况 （一）部门机构设置、职责 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处是西城区政府的派出机构，受西城区委区政府领导。依据法律、法规及受本区政府依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、基层党建、精神文明等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查等职能。 内设科室32个, 下属纳入规范管理事业单位3个。另外，我街道有30个社区。 （二）人员构成情况 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处行政编制129人;事业编制63人；工勤编制4名；实际181人；长期聘用临时工0人。 离退休人员115人，其中：离休4人，退休111人。 （三）本预算年度的主要工作任务 2017年，是落实“十三五”规划的深化之年，是疏解非首都功能取得阶段性成果的关键之年，是新一届区委区政府的开局之年。广外街道将在区委、区政府的正确领导下，紧密结合市区总体部署要求，紧紧围绕“深入推进科学治理 全面提升发展品质”一条主线、全力打好“疏非控人”、“环境治理”两大攻坚战、健全完善“三个体系”、着力打造“四大平台”，以优异的成绩迎接党十九大的胜利召开。 二、收入预算说明 2017年收入预算267442152.97元。比2016年收入预算257439768.19元，增加78元，增加3.89%。其中：财政拨款267442152.97元。 三、支出预算说明 （一）2017年支出预算按用途划分：（1）基本支出预67元，比201619元增加1646967.48元，增长3.38%。主要原因是社会保障与就业支出增加，其中公用支出5248252.70元。（2）项目支出预算217003406.3元，比2016年208647989.00元增加8355417.30元，增长4.00%。主要原因是加大对环境整治力度和社会保障力度。主要项目是：①城乡社区环境卫生；②民政管理事务等。 （二）2017年涉及政府采购项目15个，预算资00元。 （三）2017年涉及政府购买服务项目5个，预算资金6876680.00元。 （四）2017年机关运行经费预算情况及与2016年预算对比原因说明 2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计5120222.70元。比2016年的9146798.42减少4026575.72元，减少44.02%。主要原因是本着节约开支的原则，公车运行维护费等预算支出费用减少。 行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 2017年部门收支预算总体情况表 单位：元 收入项目类别 收入预算金额 支出项目类别 支出预算金额 预算内资金 267,442,152.97 一般公共预算支出 267,370,252.97 一般公共预算收入 267,370,252.97 政府办公厅（室）及相关机构事务 29,047,398.60 政府性基金预算收入 71,900.00 住房改革支出 5,654,519.88 财政专户管理 0 年初预留 5,300,000.00 　财政专户 0 统计信息事务 482,000.00 　　行政事业性收费收入 0 财政事务 30,000.00 　　其他预算外收入 0 人大事务 105,000.00 　批准留用 0 纪检监察事务 50,000.00 上级补助收入 0 民主党派及工商联事务 206,000.00 事业收入（不含事业单位预算外资金） 0 群众团体事务 378,300.00 经营收入 0 组织事务 12,204,000.00 附属单位上缴收入 0 宣传事务 1,031,000.00 其他收入 0 国防动员 276,000.00 其他国防支出 450,000.00 司法 707,250.00 科学技术普及 210,000.00 文化 2,410,000.00 体育 855,000.00 政协事务 35,000.00 民政管理事务 61,581,550.00 行政事业单位离退休 12,050,420.60 社会福利 1,200,400.00 残疾人事业 3,605,000.00 抚恤 3,900,000.00 就业补助 8,721,600.00 人力资源