[建筑]临安市矿山企业整治检查事故隐患排查表.doc

临安市矿山企业整治检查事故隐患排查表 公共部分 被检查单位名称： 检查时间： 年 月 日 序号 检查项目 检 查 内 容 分值 检查要求 自评分 检查分 1 证照情况 有无有效的1、采矿许可证；2、安全生产许可证；3、爆炸物品使用证；4、营业执照；5、排污许可证。 5 证照齐全得4分。 复印件或原件上墙得1分。 2 安全机构 有无设立安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员。检查查文件 5 有机构有人员得分 否则扣5分。 3 安全生产责任制落实情况 主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、各职能部门、各岗位安全生产责任制建立和落实情况。检查台账 5 有得2分，责任制上墙得3分。 否则相应扣分。 4 建立健全安全生产规章制度和操作规程 1、规章制度的内容至少有：a安全生产工作例会；b安全生产的教育和培训；c安全生产检查及事故隐患的排查整改；d设施、设备的维护、保养、检测；e危险作业的现场管理；f劳动防护用品的管理；g安全生产责任和奖惩；h安全生产台帐的管理；i应急救援措施；j生产安全事故的报告和调查处理；k重大危险源监控；l外来施工队伍安全监管；m安全生产费用提取和使用；n新、改、扩建的“三同时”；o顶帮管理；p水害防范；q采空区管理；r机械通风管理；s提升系统管理；t其他保障安全生产的内容。? 2、各岗位要制订安全操作规程。?　　　　 10 有建立的得5分，没有建立的扣10分；规章制度、操作堆积上墙或现场设置的得5分，制度没有上墙或现场没有设置的扣10分。 5 安全培训 1、主要负责人、承包经营者、安全生产管理人员持资质证情况; 2、电工、焊工、提升机操作工、机动车司机持证情况; 3、新工人上岗前有否经过“三级”安全教育; 4、相关从业人员是否经过安全培训。5、所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。查台账 10 负责人、承包者、安全员持证得2分；电工焊工等持证得2分；新工人有培训得2分，从业人员有培训得2分；有培训记录得2分 6 安全台帐 1、安全生产台帐设置和记录情况;2、 有否开采设计方案; 3、有否参加工伤保险; 4、安全生产专项经费提取及使用情况; 5、是否定期对机电设备检查和建立技术档案; 6、应急救援预案制订和演练情况；7、规章制度和安全操作规程执行情况；8有否按规定发放劳保用品并监督、教育职工正确使用 5 台账记录全的得2分，应急救援预案和演练的得1分。平时安全检查主要负责人、安全员检查记录全的得1分。按规定发放得1分 自查人员签字： 40 总得分 检查人员签字： 临安市安全生产监督管理局制 露天矿山部分 序 号 检查项目 检查内容 分 值 检查要求 自评 分 检查 分 1 0 施工现场、作业场所布局合理，物料堆放整齐，道路畅通 3 1）作业场所布局不合理、物料堆放杂乱、道路不畅通的不得分或酌情扣分（2）没有安全标志不得分，配置不齐或标识不醒目的扣2分（3）发现一人违章作业或没有戴安全帽等劳防用品的扣2分 安全标志按规定配置，标识牌醒目 5 施工人员遵守安全操作规程和劳动纪律，正确佩戴劳动防护用品 2 2 施 工 场 地 和 边 坡 矿山采掘应当采剥并举、剥离先行 3 未按规定自上而下分层分台阶开采的，有掏底的扣25分。表土未剥离扣3分，宕面存在明显浮险石、阴山坎的扣5分，轮无罩等酌情扣分。 实行自上而下分层分台阶开采，严禁掏采 10 分层分台阶高度、平台宽度符合《规程》、《规定》的要求、 5 施工现场边坡稳定，险浮石得到及时清理；对边坡重点部位和滑坡危险的地段应进行加固 2 边坡角和最终边坡角符合《规程》、《规定》的要求 2 施工场地有坠入危险的陷坑、溶洞等，均须加盖或栅栏，并应设明显标志 3 3 施 工 现 场 机 械 电 气 设 备 爆 破 安 全 配电房安全防护和消防安全设施 3 （1）配电房的安全防护和消防安全设施符合国家和行业标准，达不到规定条件的酌情扣分 （2）电气线路一处不符合要求的扣2分 （3）电气安全保护装置缺一项扣3分，一处不符合要求扣2分 （4）一台运输车辆无牌照或操作人员无证操作的扣1分 （5）爆破未按设计方案组织施工的扣10分，无避炮设施的扣2分，无警报器扣2分， 未爆后检查的扣5分 施工现场的敷设，必须符合安全要求，具有良好的防护，保持绝缘性能，架空线的安全距离必须符合有关规定 2 供电系统、电气线路、电气设备必须有接地接零、过电流、漏电保护、防