南京讨债公司：应收帐款的管理及货款催收技巧.docxVIP

原文链接：南京讨债公司应收帐款的管理及货款催收技巧　　第一部分销售、财务的监管　　一、在销售合同中明确各项条款　　在与经销商签订销售合同时，要注意以下事项，以避免日后处理应收帐款时与经销商产生分歧而带来经营风险：　　1、明确各项交易条件，如：价格、付款方式、付款日期、运输情况等;　　2、明确双方的权利和违约责任;　　3、确定合同期限，合同结束后视情况再行签订;　　4、加盖经销商的合同专用章(避免个体行为的私章或签字);　　二、定期的财务对帐　　财务要形成定期的对帐制度，每隔三个月或半年就必须同经销商核对一次帐目，以下几种情况容易造成单据、金额等方面的误差，厂家要尤为重视：　　1、产品结构为多品种、多规格;　　2、产品的回款期限不同，或因经营条件的不同而同种产品回款期限不同;　　3、产品出现平调、退货、换货时;　　4、经销商不能够按单对单(销售单据或发票)回款;　　5、要主动拒绝用货款垫支其它款项(客户返利、破损产品货款、广告款、终端销售推广费用等);　　以上情况会给应收帐款的管理带来困难，因此要制订一套规范的、定期的对帐制度，避免双方财务上的差距像滚雪球一样越滚越大，而造成呆、死帐现象，同时对帐之后要形成具有法律效应的文书，而不是口头承诺。　　三、对产品铺货率的正确理解　　如果产品铺货率提高，会增加销售机会(提高了消费者的购买便利性)，但应收帐款和经营风险也同时增加;如果降低铺货率