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附件5: 检查手册 检查环节 检查内容 检查情况 工 程 项 目 决 策 (1)项目审批、核准或备案情况。政府投资项目检查项目建议书批复、可行性研究报告批复、初步设计及概算批复是否完备；非政府项目投资检查核准文件、备案文件是否完备。 1、政府投资：（1）立项批文（2）概算批复文件（3）可行性研究报告批复或有关会议纪要（4）项目建议书 2、非政府投资：投资核准文件或备案文件。（项目名称有变更的要提交变更批文） (2)可研批复或项目核准的前置条件情况。是否有规划选址意见、用地预审、环评文件、涉海、涉水等项目的审查文件。 看可研或项目核准是否在规划选址意见书、用地预审、环评文件、涉海、涉水（海洋局出具）文件出具的批复时间（核对时间，后补的要说明原因）。 (3)投资计划调整情况。审批制项目超批复可行性研究报告10%、核准制项目超20%、备案制项目超30%以及其他重大变更是否经相关部门批准。 有调概算的要出具审批手续 (4)节能评估情况。项目可研报告、项目申请报告是否包括节能评估分析篇章。 看可研报告、申请报告 (5)决策效果情况。是否存在决策失误造成重大损失 有后评估的才有决策效果评估。 环 境 影 响 评 价 (1)执行环境影响评价制度情况。建设项目环评文件和环保部门批复文件、已竣工项目环保部门竣工验收报告和验收批复文件是否齐全。 1、建设项目环境影响评价及审批文件（有区域环评的需提供）； 2、环保设施竣工验收报告 (2)是否存在“未批先建”、“批小建大”、“擅自变更”等违法行为。 1、立项要在环评完成后才能立项（校对审批时间，后补的要说明原因）。 2、验收报告中有批小建大、擅自变更的要说明原因。 (3)项目环境影响评价技术评估及审批程序是否存在不规范行为。 属审批部门自查范围 (4)在建与竣工项目是否严格执行环保“三同时”有关规定。 竣工的看验收报告，未竣工的就看现场。 (5)是否存在“久拖不验”未经环保验收擅自投入正式生产等违法行为。 未提交验收或者验收未通过擅自投入正式生产 检查环节 检查内容 检查情况 土 地 、 矿 业 权 审 批 出 让 (1)是否存在未办理农用地转用和土地征收审批问题。 用地预审批文 划拨土地的批文（含红线图）或招拍挂的土地出让合同（含红线图）或协议出让的批文和合同（含红线图） (2)是否存在“以租代征” 问题。 有上述资料就没有问题。 (3)是否存在少批多用问题。 竣工后才看得出来。 (4)经营性用地和工业用地招标拍卖挂牌出让制度是否落实。 土地部门自查 (5)是否存在非法批地问题。 土地部门自查 (6)是否存在低价出让土地问题。 土地部门自查 (7)是否存在违规征地拆迁问题。 土地部门自查 (8)是否存在违法违规审批和出让探矿权、采矿权等问题。 土地部门自查 城 乡 规 划 管 理 (1)是否存在未批先建问题。 1、选址意见书2、用地规划许可证3、建设工程规划许可证（与开工报告时间核对时间）。 (2)房地产开发项目是否严格执行闽政办〔2007〕190号文要求。 有上述资料就符合要求（由规划局自查），调容积率的要提交审批手续。 (3)是否存在违规变更规划调整容积率和擅自改变土地用途等问题。 竣工的项目提交规划竣工验收报告。 （有调整容积率的要看是否有规划批文） (4)规划许可和规划编制、修改、审批是否规范，程序是否合法。 规划局自查 招 标 投 标 活 动 (1) 遵守招标制度情况。是否以化整为零等方式规避法定的招标规模标准、擅自实施邀请招标或者不招标、借缩短法定时限规避招标、领导干部利用职权干预和插手建设工程招投标等行为。 1、报建表； 2、设计、监理、施工、材料设备招标公告； 3、中标结果公示 说明：1、未按法定招标的应提交说明）2、一项目多标段的要提交招标标段汇总表 (2) 招标事项核准情况。是否在招标前办理招标事项核准、工程项目是否按照规定进行招投标。是否擅自改变经核准的招标事项。 同上 (3) 招标公告等信息发布情况。公开招标的招标公告是否通过合法媒体公开发布。中标结果是否按规定在指定信息网络公示。 同上 检查环节 检查内容 检查情况 招 标 投 标 活 动 (4)招标文件编制情况。是否存在实质性要求和条件未用醒目的方式标明；是否以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人；是否实行歧视待遇、以获得本地区、本系统奖项作为评标加分或中标条件，以特定生产供应者及其提供的产品或服务为依据；迫使承包方以低于成本价格竞标等行为。 招标文件（含评标办法、资格审查文件） (5) 投标情况。是否存在招标人与投标人之间串通投标、投标人之间相互串通投标、以他人名