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HSF文件控制程序
HSF文件控制程序
1.目的:
建立本公司内、外部文件资料的管理系统,使公司所使用的文件迅速、正确流通,并使法规及时传达给各部门,以确保相关部门能适时获得适当且有效的最新文件或法规。
2.范围:
凡公司内经营管理策略及公司相关部门自行研究、开发或客户、供应商提供给本公司生产产品相关文件资料或环保法规均属于(不涵盖人事档案资料)。
3.职责:
3.1文控中心:为执行文件、资料管理单位,并为本公司外来文件、资料的收、发单位。
3.2各部门:负责作业现场经文控中心所分发的文件、资料管制。
3.3相关单位:依文件控制程序要求与实施。
4.作业程序:
4.1基本要求:
4.1.1各部门须设一位文件规范管理人员以便于十分钟内取得文件。
4.1.2各单位对管制性文件不得复印,若有需求,提出申请。
4.1.3文控中心每月分发一次文件最新版次目录。
4.1.4文件若有缺页、破损的状况,经该单位主管核准向文控中心提出申请换发,并将旧版一并传回文控中心作废。
4.1.5文控中心须派专人管理,并列入内部稽核的成员,作为全厂文件稽核的人员。
4.1.6各单位文件不足参考时,得协调文控中心申请补发。
4.1.7任何人不得于正式文件上加以标记或书写任何文字、符号。
4.1.8电子档的文件其效力视同分发的文件。
4.1.9环境安全法规资讯由文控中心放置于共享网络上,如有法规变更立即更新公司共享网络上法规资料。
4.1.10各类作废的文件原稿作废后保存期限为一年(记录依《记录控制程序》中相关规定保存),文件销毁时需经管理者代表核准。
4.2文件分四个层次:
1) 《质量/有害物质过程/有害物质过程/有害物质过程/有害物质过程/管理指导书、图纸、检验规范、人事行政管理制度、岗位职责等对质量/有害物质过程
4.3.1文件制订权限:一阶文件由管理者代表编制,总经理批准发布;二阶文件由管理者代表组织各相关职能部门编制,相关部门会签,总经理或其授权人审批发布。操作规程、检验规范、工作指引、ECR等作业指导类三、四阶文件由各相关部门编写、审核,涉及到其它部门时需交相关部门会签,并经本部门经理/主管领导批准。岗位职责由相关部门编写,行政部审批,总经理批准。人事/行政管理制度由行政部编写,各相关部门会签审核,总经理批准发布。
4.3.2文件修订:各单位主管及执行者,应随时检讨文件的实施效果。若文件不适合或产生疑问时,则向权责部门提出,其他单位对文件内容有意见时,可会同相关部门研讨后由权责部门提出制(修)订/变更文件。其作业流程与4.3.1同。
4.3.3版本/版次:一般文件版本/版次:变更的版本/版次以[英文字母/数字]表示,首次制订为[A/0],变更修订时版本次依序为[A/1]~[A/4],为避免版次修订次数太多,影响文件真实内容,凡版次经4次修订后,原制订单位可变更版本,发行第B版、C版、、、依此类推。技术文件(加工要求表、图纸、包装要求)版本/版次:首次制定以LV1.0表示,变更修订时版本次依次为LV1.1、LV1.2……LV1.9,凡版次经9次修订后,可变更版本,发行LV2.0、LV3.0(第二版本修订9次以后)…依次类推。
4.3.4文件提出制(修)订时,应使用《文件审查、核准会签记录表》,会签部门由文件制(修)订部门勾选,不确定时,经管理者代表确认后勾选.ECN提出需填写《工程变更申请单》。
4.3.5当ECR有制程上的考虑“制造流程及重要参数变更”物料的影响(直接物料及重要间接物料变更),客户有要求时,则须经客户核准才生效。
4.3.6有关部门若因情况紧急,无法依文件执行时,应提出“临时性工程变更(TECR)”或“特批申请”的申请,其运作流程除不建档外,其余流程同4.3.1。
4.3.7文件撰写标准:
1.目的;2.范围;3.职责;4.作业程序;5.参考文件;6.附件或附表。
4.3.8文件格式应统一在左上角贴公司LOGO,文件内框由文件标题、文件编号、版次、页次和内容组成,文件统一为宋体简体字体,标题字体大小统一按“二号”或“22号”,内容字体统一按“小四号”为标准。
4.4文件编码原则:
4.4.1文控中心对各部门新制订的文件,依类别给予文件编码及ECR编码,并进行管制作业。
4.4.2文件编码原则:
一阶文件(手册):质量/有害物质过程管理手册(ZY-QMS/HSPM-01)
环境与职业健康安全管理手册(ZY-EMS/OHSMS-02)
二阶文件(主要指程序文件):
a)单体系文件:
ZY ------- ------- □P ------------ XX
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