产品检验管理程序2.0.docVIP

产品检验管理程序 文件编号： GZK-MFG-02-004 文件版次： 2.0 制定日期： 2015.9.26 拟制 审核 会签 签发 文件修改记录 序号 修订版本 修改内容摘要 修改人 修改日期 生效日期 1 1.0 首次发行 钟鸣 2015.5.26 2015.5.26 2 2.0 二次发行 李玉德 2016.4.19 2016.4.19 3 4 1目的： 对各过程和产品的特性进行监视和测量，以确保产品满足规定要求。 2范围和定义： 2.1 范围 2.1.1 适用于来料、过程产品和成品的监视和测量。 2.1.2 适用于生产过程的监视和测量。 2.2 定义： 2.2.1 外观项目：是指在车辆完工后即可见的产品，在这些情况下，要求在生产零件提交前对外观 进行专门的批准。 2.2.2 计数型数据：可以用来计数和分析的定性数据，计数型数据通常采用合格或不合格形式收集。 2.2.3 计量型数据: 就是把各个零件与某些制定限制比较，如果满足限值则接收该零件否则拒收。 2.2.4 不合格品: 不符合顾客要求和规范的产品或材料。 2.2.5 可疑的产品或材料：任何检验和实验状态不确定的产品或材料。 2.2.6 质量记录：指按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。（如检验和实验结 果、内部审核结果、校准数据）。 2.2.7 由物料供应商提供的产品。（原材料、半成品、成品） 3 职责 3.1 质量部负责来料、过程转序品和出货品的检测或验证。 3.2 各部门负责内部过程和产品的监视和测量。 4 检验通则： 4.1 未经工序检验合格的产品不准转入下道工序加工，未经最终检验合格的产品不准交付顾客使用。 4.2 检验人员按控制计划、检验规程、过程指导书和（或）验收样件对外购物料和产品进行检验。 4.3 试验人员按控制计划、过程指导书、测试规范对产品进行试验。 4.4 检验和试验人员需按《人力资源管理程序》考试考核合格后持证上岗。 4.5 计数型数据抽样计划的接收准则必须是零缺陷的。 4.6 检验和试验过程出现不合格时，由检验/试验人员按《不合格品控制程序》进行处理。 4.7 检验和试验记录必须准时、真实、完整，自己清晰可辨认，记录人应在记录上签字并记录日期。 4.8 当顾客要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求（如对新产品引入的要求）。 4.9 质量记录的归档和保存按《记录控制程序》执行。 5 作业程序 流程编号 流程图 (What/When) 责任单位 (Who/Where) 要求和应用表单 (Require Record) 5.1 采购部 用于产品生产的所有物料，需经检验放行后办理入库手续。 5.1.1 仓管员 外购件到料后，由仓管员对进货物料的厂家、规格型号、数量、包装情况等是否文实相符，确认无误后通知采购人员办理报检入库手续。 5.1.2 采购部 填写报检单，通知IQC检验。 5.1.3 检验员 按《进料检验规范》、产品图样、检验指导书或封样件等规范要求进行检验，检验符合要求填写《进料检验报告》，判定批量是否合格。 5.1.4 检验员 检验合格品，由检验员在产品包装上贴绿色合格标签，注明规格型号、检验日期，在入库单上检验栏签名，通知仓管员办理正式入库手续。 5.1.5 检验员 经检验和实验不合格的来料，贴红色不合格品标签，开具《质量异常处理单》，通知采购按《不合格品控制程序》处理。 5.1.6 采购人员 非紧急物料采购接到不合格通知后，直接与供方办理退补货。 5.1.7 采购人员 因生产紧迫性(与生产确认)，不能直接退货的，可酌情申请返工或返修后使用。 5.1.8 设计、工艺、质量 评审采用（挑选、修正）的可能性，并规定处理方法，必要时制定操作指导书。 5.1.9 项目负责人、 质量经理、 分管副总 研发产品由项目负责人最终批准； 批量产品由质量经理最终批准，有重大分歧时可提请管理者代表或分管(副)总经理进行批准。 5.1.91 采购人员 裁定为拒收的来料，办理退货。 5.1.92 采购人员 裁定为返工、返修的来料，与供方或处理部门核定重新处理费用和重新检验时间，重检合格品改贴合格标签放行。 5.1.93 质量工程师 根据不合格影响的程度和范围，通知采购和供应商依《质量异常处理单》格式要求书面回复改善措施和结果。 5.2 生产部 过程检验分为操作者自检、后道工序互检、和专门检测三类。 5