[建筑]廉政风险点及防控措施汇编表表1表5.docVIP

附件3： 廉政风险点及防控措施汇编表（表1—表5） 表1：科室（个人）风险点查找和防控措施表 科室（个人）： 填表日期： 年 月 日 科室（姓名） 职务（岗位） 科室（岗位） 职责 潜 在 廉 政 风 险 风 险 种 类 廉政风险主要内容和表现形式 个 人 自 查 互 查 思想道德风险 岗位职责 风险 业务流程风 险 制度机制风 险 外部环境风 险 廉政风险 防控措施 个人防控措施承诺 建议采取的防控措施 承诺人： 查找人签名： 备注：1、本表应用于科室和个人风险点查找和防控措施填报。分别填报，一式二份，一份科室（个人）自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为科室同事、科室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。表2：部门(单位）廉政风险点查找和防控措施表 主要 工作职能 潜 在 廉 政 风 险 风险种类 廉政风险主要内容和表现形式 工作职特殊性风险 决策 重大事项 任免 重要人事 安排 重大项目 使用 大额资金 业务流程 风 险 制度机制 风险 外部环境 风险 廉政风险 防控措施 部门（单位）盖章： 主要负责人（签字）： 备注：1、本表应用于部门（单位）险点查找和防控措施分别填报，一式二份，一份部门自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为科室同事、科室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。表3：科室（个人）廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表 单位： 填表日期： 年 月 日 科室（姓名） 科室（岗位：职务） 科室（岗位）职责 潜在廉政风险 风 险 种 类 廉政风险主要内容和表现形式 自评风险等级 思想道德风险 岗位职责风险 业务 流程 风险 制度 机制 风险 外部 环境 风险 廉政风险防控措施 自评岗位廉政风险综合等级： 纪检监察机构或单位分管 纪检监察工作领导审核意见： 备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况后填写；2、本表“自评风险等级”由岗位人员自评，“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级；3、填写内容如有需要，可另附页。科室同上。表4 ：部门（单位）风险点等级确定和防控措施审核备案表 单位： 填表日期： 年 月 日 部门（单位） 主要工作职能 潜 在 廉政 风 险 风险种类 廉政风险主要内容和表现形式 工作职能特殊性风险 重大 决策 事项 重要 人事 任免 重大 项目 安排 大额 资金 使用 业务流程