JDE-采购总体流程-.docxVIP

一、采购单标准流程1.采购订单流程：（220）输入采购订单—（230）—》批准订单—（280）—》打印订单—（400）—》验收订单（999）.采购业务流程：2．标准流程2．1基础信息维护2.1.1.地址号的建立P01012添加，填写相应的地址号、字母名称、搜索类型，V表示供应商。保存。2.1.2维护电话号码可以根据字母名称搜索刚才建立的地址名册。勾选显示电话，并在“行”下选择电话可以添加电话号码。保存。2.1.3.维护应付账在“行”下选择应收/付账。进入到税信息，填写税说明码、税率/区，V表示税率。报错的原因可能是填写的前面有空格，保存。2.2项目主文件P41012.2.1.新建项目主文件点击添加按钮。填写相应的地方，保存。2.2.2.维护项目分部依次保存，可进入项目分部场所信息。也可以在项目主文件的“行”菜单下选择“项目分部”，进行维护2.2.3.库位维护2.3．新建采购单P4310 +版本进入到订单表头处理，添加，保存。出现订单明细，输入项目号、订购数量。保存。2.4．打印采购单R43500进入到批版本处理，选择批程序。将单据的右运算数改为“值”。打印结果：2.5.按采购单输入收货P4312查找订单选择，选择收货选项，保存。再到P4312中查找订单，无记录。3.三单匹配3.1新建凭证匹配P0411 +版本增加，输入供应商以及分布场所，点击屏幕下的收货匹配，查找自己建的采购单：查找出自己的采购单：确定后保存，生成PV单据：3.2.按批过账按批搜索选择，批。进入到批处理，选择行菜单下的批的批准。选择已批准，保存。批状态变为已批准。然后点击按批过账。按批过账完成后批的状态：产生凭证如下：三、请购单1.审批路径处理个性化——》我的系统选项——》用户概况表修订路径码为发起人地址号。2.审批层次修订添加一条审批记录3.请购单的输入订单明细：4.待批请购单查询5.请购单的打印在行菜单下选择打印订单：打印结果：6．从请购单生成采购单采购单生成的几种方法.docx四、问题锦集1、在做批的批准时，状态为“待办”，而且报错提示说无权改变批状态，见下图：原因：是因为我的账户没有这个权限去批准，批批准/过账安全常量里面设置了总账批安全。可以通过将账户加入用户安全里面，从而获得批准权限。解决办法：在批批准/过账安全常量界面的“屏幕”下有个“安全用户”，将用户号加进去即可。安全用户和批准人都是用户号。2.采购单打印没有税信息解决办法：..\税信息设置.docx3.采购收货会生成一笔暂估，有批号产生就需要过账，过到财务，发票匹配会冲掉暂估，又会有一个批号，就要过账，你付款又会产生一个批号，又需要过账4.若采购单上的价格若不是自动带出，则在价格历史中查不到先关信息。5.采购单明细中的单位成本默认取的是4105中的成本。