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上海金铂尔电气实业有限公司 内 部 审 核 资 料 上海金铂尔电气实业有限公司 _______年度内部质量管理体系审核计划 JBE /QR-09-01 №： 审核目的： 1、检查本工厂质量管理体系运行是否符合本工厂质量手册要求，运行是否有效，并保持其适宜性； 2、检查本工厂是否满足工厂质量保证能力要求; 3、检查本工厂产品与认证产品的一致性。 被审核部门： 涉及本工厂质量管理体系运行的所有部门。 审核依据： 工厂质量保证能力要求，《质量手册》及体系其它文件要求。 审核方法： 采取集中式审核及现场抽查和验证。 审核时间： 编制/日期： 审核/日期： 上海金铂尔电气实业有限公司 内部审核实施计划 JBE/QR-09-02 №： 审核组长: 组员： 年 月 日 ⒈审核目的： 1、检查本工厂质量管理体系运行是否符合本工厂质量手册要求，运行是否有效，并保持其适宜性； 2、检查本工厂是否满足工厂质量保证能力要求; 3、检查本工厂产品与认证产品的一致性。 ⒉审核依据：工厂质量保证能力要求，《质量手册》及体系其它文件要求。 ⒊审核覆盖产品： ⒋审核时间： 年 月 日 5.审核组构成：A组： B组： 6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 7.审核安排： 月 日 时 间 审核组别 部门 审核涉及标准要求 8:00-8:30 A、B 首次会议 A、B 审核组会议 A、B 末次会议 上海金铂尔电气实业有限公司 内部质量体系审核报告 JBE/QR-09-05 №： 审核目的：1、检查本工厂质量管理体系运行是否符合本工厂质量手册要求，运行是否有效，并保持其适宜性； 2、检查本工厂是否满足工厂质量保证能力要求; 3、检查本工厂产品与认证产品的一致性。 审核范围：涉及本工厂质量体系运行所有部门。 审核依据：工厂质量保证能力要求，《质量手册》及体系其它文件要求。 审核日期： 年 月 日 审核成员： 审核陈述：上海金铂尔电气实业有限公司于 年 月 日由内审组长组织审核成员对本工厂进行内部审核，对本工厂的所有涉及体系运行部门进行现场抽查及采取验证的方式，在审核过程中共发现了 个问题，摘录如下： 通过此次内部质量管理体系审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利，取证较为全面。虽然在审核过程中发现了一些问题，但各部门均能认真对待，积极分析不合格原因，并拟采取相应的整改措施。 审核的结论为：本工厂质量管理体系符合国家强制性认证制度工厂质量保证能力要求和工厂质量手册、程序文件的要求，本工厂质量体系得到了有效实施、运行，保持了有效性和适宜性；认证产品符合一致性要求。 签名：__________（审核组长） 批准：____________（质量负责人） 日期：__________ 日期：____________ 上海金铂尔电气实业有限公司 质量管理内部审核不合格项分布图 职能部门 标准要求 不合格项 总 经 理 质量负责人 办 公 室 生产经营部 技术 质检 部 合 计 1.1 职责 1.2 资源 2.1 质量计划 2.2 文件控制 2.3 记录控制 3.1 供应商的控制 3.2 关键元器件和材料的检验/验证 4.1 关键工序 4.2 工作环境 4.3 监控 4.4 维护保养 4.5 过程检验 5 例行检验和确认检验 6 检验试验仪器设备 6.1 校准和检定 6.2 运行检查 7 不合格品的控制 8 内部质量审核 9 认证产品的一致性 10 包装、搬运