5-2016换版三“体系”内部审核实施计划.docVIP

2016年“三体系”内部审核实施计划的通知 各单位： 。 二O一六年月日 ”整合认证工作计划安排，将公司年度的质量体系内部审核，现将具体实施要求安排如下： 验证本公司质量体系是否在年度得到了有效运行，是否符合GB/T 19001- idt ISO9001：2质量管理体系标准GB/T 24001-2015 idt ISO14001：2 GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系的要求。 1、GB/T 19001-2 idt ISO9001：2标准； 2GB/T 24001-2015 idt ISO14001：2GB/T 28001-2011标准； 4、XH/QM-A-2016《质量手册》； 、《质量程序文件》； 、《质量文件》； 、国家、行业和地方有关的法律、法规。 手册覆盖的所有部门，，重点是活动的各个过程职能归口的主要管理部门等相关管理活动。内审工作由管理者代表主持，委派任审核组组长。内审组成员是内审组成员名单见附件1。 0～8：30 参 加 人 员：管理层、有关部门的代表、审核组成员 审核总结会议：9月13日 14：30～16：00 参 加 人 员：审核组成员 末 次 会 议：9月13日 16：00～17：00 参 加 人 员：管理层、有关部门的代表、审核组成员 审核活动日程见附件。附件1：姓 名 性别 资 格 分 工 内审员 组长 男 内审员 组 邓虎 男 内审员 组 员 内审员 组 员 男 内审员 组 员 邓海燕 女 内审员 组 员 内审员 组 员 附件2：月日 时 间 部 门 审核内容 审核员 ：0-11：0 管理层 a4.1，理解组织及其环境；5.1，领导作用和承诺；；5.2；5.3，组织内各岗位、职责、权限； 审核邓虎 14：0-17：30 a，质量管理体系：7.1.3，基础设施；7.1.4，过程运行环境；8.1，运行策划和控制；8.2，产品和服务的要求；8.5.1，生产和服务的提供的控制；8.5.2，标识和可追溯性；8.5.4，产品防护；8.7，不合格品的控制；10.2不合格和纠正措施；b，环境管理体系：6.1.2，环境因素；6.1.3合规义务；6.2.1，环境目标；7.2，能力；7.3，意识；8.1，运行策划和控制；8.2，应急准备和响应；9.1；环境的监视、测量、分析；9.1.2，合规性评价；10.2；不符合和纠正措施；c，职业健康安全体系：4.3.1，危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；4.3.2，法律法规和其他要求；4.3.3，健康目标和方案；4.4.2，能力、参与和协商；4.4.4，文件；4.4.5文件控制；4.4.6，运行控制；4.4.7，应急准备和响应；4.5.1，绩效测量和监视；4.5.2，合规性评价；4.5.3，事件调查、不符合、纠正措施和预防措施。 审核 14：00-1：0 技术部 审核 14：0-17：0 销售部 a，质量管理体系：5.1.2，以顾客为关注焦点；7.4，沟通；8.2，产品和服务的要求；8.2.1，顾客沟通；8.2.2，产品和服务有关的要求的确定；8.2.3，与产品和服务有关的要求的评审；8.5.3，顾客或外部供方的财产；8.5.5，交付后的活动；9.1.2，顾客满意；9.1.3，分析与评价； b，环境体系：6.1.2，环境因素； 6.2.1，环境目标； 8.1，运行策划和控制； c，职业健康安全体系：4.3.1，危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；4.4.6，运行控制。 审核 9月13日 8：0-11：0 质管部 a，质量管理体系：7.1.5，监视和测量资源； 7.5.2，创建和更新；7.5.3，形成文件的信息的控制；8.6，产品和服务的放行；8.7，不合格输出的控制； 9.1.3，分析与评价；9.2，内部审核；10.2，不合格和纠正措施； b，环境体系：6.1.2，环境因素；6.2.1，环境目标；7.5.2，创建和更新；7.5.3，文件化信息的控制；8.1，运行策划和控制；9.2.1，内部审核总则；9.2.2，内部审核方案；10.2，不符合和纠正措施；c，职业健康安全体系：4.3.1，危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；4.4.6，运行控制。4.5.3，事件调查、不符合、纠正措施和预防措施；4.5.4，记录控制；4.5.5，内部审核。 审核 8：0-11：30 a，质量管理体系：4.2，理解相关方的需求和期望；4.4，质量管理体系及其过程；5.1，领导作用与承诺；5.2.1，制定质量方针；5.3，组织的岗位、职责和权限；6.1，应对风险和机遇的措施；6.2，质量目标及其实现的策划；6.3，变更的策划；7.1.1资源总则；7.1.2，人员；7.1.3，基础设施；7.1.6，组织的知识；7.2，能