标准化评审不符合项(山东华诚高科)---发企业.docVIP

危险化学品从业单位级安全标准化现场考评不符合项汇总表 企业名称： 序号 条款 不合格事实描述 整改措施 评审员 1 对评价出的不符合项部分整改措施未落实； 落实整改措施； 2 2.1.2 部分人员不了解本组织的安全生产目标； 加强员工培训教育； 3 2.2.2 未制定安全文化建设计划或方案； 制定安全文化建设计划或方案 4 2.3.2 部分人员对其安全职责不清楚； 加强员工培训教育； 5 2.5.3 部分从业人员未缴纳工伤社会保险； 缴纳工伤社会保险 6 3.1.1 部分从业人员不了解风险评价制度内容； 加强员工培训教育； 7 3.1.2 风险评价的范围 风险评价的范围 8 3.1.3 提供的评价记录中缺少使用危险与可操作性分析 评价记录中应增加使用危险与可操作性分析 9 3.2.1 已建立作业活动清单和设备设施清单，但危险有害因素识别不全面； 应全面识别危险有害因素； 10 3.4.1 隐患治理记录填写不全； 隐患治理记录填写不全； 11 3.7.1 检维修、施工作业前未按规定组织开展风险评价工作； 检维修、施工作业前按规定组织开展风险评价工作； 12 3.7.3 在标准规定情形发生时，及时进行了风险评价；但评价记录填写内容不完善； 完善风险评价记录； 13 4.1.1 部分从业人员不清楚法律、法规、和标准规范的要求； 加强员工培训教育； 14 4.2.1 投料、空压机、电气、仓库、化验等岗位操作规程内容不符合 完善投料、空压机、电气、仓库、化验等岗位操作规程 15 4.3.1 未按规定评审 按规定评审 16 5.1.1 未制定全员安全培训、教育目标和要求，未定期识别培训、教育需求，未根据培训需求制定培训计划； 应制定全员安全培训、教育目标和要求，定期识别培训、教育需求，根据培训需求制定培训计划； 17 5.1.3 从业人员培训记录不全，缺部分内容未填写； 完善从业人员培训记录； 18 5.1.6 已全员培训，但培训记录部分内容未填写； 及时完善从业人员培训记录； 19 5.2 从业人员相关文件（员工台账、招聘资料等）中内容不规范，无法确认从业人员是否满足岗位标准的学历等要求； 完善从业人员员工台账、招聘资料等文件，体现从业人员达到岗位标准要求的内容； 20 5.4.2 培训记录部分内容填写不规范； 及时完善从业人员培训记录； 21 5.4.3 未提供特种作业人员培训教育计划； 提供特种作业人员培训教育计划； 22 5.5.2 未提供外来参观、学习人员培训教育记录； 提供外来参观、学习人员培训教育记录； 23 5.5.3 外来施工人员 完善外来施工人员 24 5.6.1 6月份安全活动记录内容未填写； 补充6月份安全活动记录； 25 5.6.2 6月份未按要求开展安全活动； 按要求开展安全活动； 26 5.6.3 未提供管理人员安全活动记录 提供管理人员安全活动记录 27 6.2.2 可燃报警显示器显示器位于生产办公室，不能确保24h有人值守；部分消防器材配置点灭火器数量不足2具，1#、2#车间之间配电室无（二氧化碳）灭火器。 报警显示器应位于24h有人值守的操作室或值班室；每个消防器材配置点灭火器不少于2具；1#、2#车间之间配电室应配置二氧化碳灭火器。 28 6.2.3 未明确专人负责管理安全设施；现场检查安全设施不完整（部分消防器材配置点灭火器数量不足2具，1#、2#车间之间配电室无（二氧化碳）灭火器等）； 应有专人负责管理安全设施；应定期维护保证现场安全设施完好； 29 6.2.4 安全设施未编入设备检维修计划中；制定的设备检维修计划不规范、不切合实际（公司实行订单生产，原则根据设备不生产时间进行检维修）； 应结合公司实际情况制定设备检维修计划，设备检维修计划应将安全设施检维修编入，若实际检维修时间与计划有变化，需出具变更计划； 30 6.3.3 现场无特种设备注册登记标志； 登记标志应置于设备显著位置； 31 6.3.4 未按规定对特种设备进行检查和维护保养，无相关记录； 对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月1次检查，并保存记录； 32 6.3.6 现场特种设备（含压力管道）未粘贴检验合格标志； 应将检验合格标志置于或附着于特种设备（压力容器、压力管道）的显著位置； 33 6.4.2 无监控设备、报警系统、连锁系统的维护、调试记录；无各类动设备包括备用消防泵等备用设备维护保养记录； 监控设备、报警系统、连锁系统应定期维护、调试，并保存记录；各类动设备包括备用消防泵等备用设备应定期维护保养、做好记录； 34 6.4.3 岗位操作规程中未针对本岗位的风险制定安全措施及应急处置