12-内部审核作业程序-A.docVIP

1目的 为检查品质管理系统是否有效实施，以及适时发掘问题，采取纠正措施，以维护产品系统的有效性。 2 范围 品质管理体系之规定事项及实施课室皆为审核范围，包括质量管理体系审核、过程审核、产品审核。 3 定义 3.1定期审核 依年度内审计划对各课室做定期审核。 3.2不定期审核 当品质体系发生重大变更、产品品质发生严重异常状况、或有重大顾客抱怨时，由各课室依实际需要提 出，经管理者代表核准后进行审核。 3.3 严重不符合项─ 该体系缺项或完全不满足ISO/TS 16949的要求。违背一项要求的多个不符合项可能意味着该质量管理体系的失效，被认为是严重不符合项。 ─ 任何将可能导致不合格产品出货的不符合项目，其可能导致产品或售后服务预期的使用性能失效，或严重降低的情况。 ─可能导致质量管理体系失效，或导致严重降低保证对产品和过程受控能力的不符合。 一般不符合项不太可能导致质量管理体系失效，或导致降低保证过程和产品受控的能力。 ─ 组织文件化的质量管理体系某一个部分不符合ISO/TS16949的要求。 ─ 组织质量管理体系中发现到某项条款的一个失效或多个轻微错误。 观察项发现的问题未构成不符合，但有变成不符合的趋势。） 文件名称 内部审核 作业程序 文件编号：HY-PZ-COP-012 文件版本：A1 制定日期：2016-08-18 ISO体系文件 页码：第2 页，共6页 内部审核 输入Input ISO/TS16949的要求 客戶的特殊要求 公司的管理要求、年度內部体系审核计划 年度計畫/嚴重問題發生 // 输出Output 审核记录 内审不符合报告 内审总结报告 材料/设备Material/Tool 审核表 上一期审核报告 人员/技能Man/Technique 组织者：管理者代表 实施者：内审员 参与者：各部门负责人 测量/Measuring 改善措施完成率100% 审核次数至少一次/年 严重不符合项为0 方法/程式/技术Method 《记录管理程序》 《产品品质审核方法》 《制造过程审核方法》 确认不符合项 改善效果确认 结案 制定改善措施 责任课室分析产生的根本原因 分发到各课室 管理者代表批准 编写审核总结报告 发出内审不符合报告 审核组长主持召开未次会议 展开审核活动 审核组长主持召开首次会议 提前一周发出“审核通知” 制定审核“检查表” 选配内部审核员 成立内审小组 制定审核计划 NG