TS16949內審員培訓教材.pptVIP

基 本 定 义（1） 基 本 定 义（2） 基 本 定 义（3） 审核分类 按审核对象分为： 质量管理体系审核； 过程审核； 产品审核； 按审核方分为： 第一方审核（内部审核）； 第二方审核； 第三方审核； 体系审核、过程审核与产品审核的对比 审核目的-第一方 审核目的-第二方 审核目的-第三方 内部审核的目的 审 核 准 则 第二章 审核策划和准备 审核前准备 文件评审 制定内审计划 制定内审计划 滚动式年度审核计划—范例 制定内审计划 审核实施计划注意事项 在预定的审核日期前两周，任命审核组长； 由审核组长确定审核组，制定审核实施计划； 审核组确定原则： 根据公司规模，确定2-4个审核小组； 每个审核小组1-3名审核员； 审核员尽可能来自不同的部门，便于审核分工。 制定审核实施计划的注意点： 应覆盖所有要求和认证范围（场所和活动班 次）； 考虑审核活动和区域状况及重要程度； 考虑以往审核结果； 将具备专业背景和能力的安排在重要的产品实现过程； 注意审核员的独立性。 审核实施计划经批准后，提前一周分发各受审部门。 审核实施计划——范例 1.审核目的 对本公司现有的质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司的质量管理体系是否有效运行，是否具备申请TS16949:2009认证条件。 2.审核范围 TS16949涉及的全部要求及各有关部门。 3.审核依据 TS16949:2009、 公司质量手册/程序文件及其他相关文件、顾客特殊要求、 适用的法律、法规等 4.审核组成员 4.1组长：张山 4.2审核员：组1为 张三（生产）、王武（营销）；组2为 赵六(品管)、吴方（技术）。 5.审核时间 2003年4月15~2003年4月16日 6.审核报告发布日期及范围 审核报告将于2003年4月20日发布，分发范围为公司总经理、管理者代表、各部门。 7.审核日程安排 （见下页） 现场审核计划——范例 课堂练习：制定审核实施计划 按分组，各小组根据本公司质量手册中的过程清单和职责分工，讨论制定TS16949:2009审核实施计划： 审核日期预定为：2010年07月27、28日； 审核公司的顾客导向过程； 安排审核员时应考虑：审核员资格、独立性。 审核日程须包括组织机构图中的所有部门及其负责的过程。 检查表的作用 编制检查表 检查表的基本内容 检查表编写——范例 检查表编写 课堂练习-编写检查表 请按本公司文件相关文件编写文件管理过程所要求的检查表。 时 间： 制 定：15分钟； 分组发表：15分钟。 点 评 观察练习 1 I C 储 存 观察练习 2 观察练习 3 观察练习 4 观察练习 5 哪条对?哪条错?哪条资料不足? 现场审核—不合格性质 现场审核—不合格性质 不符合项报告—范例 事实描述：XX公司的机械加工车间半年内连续发生三起类似的质量问题，即加工完的齿轮箱内有切屑以及工件未倒角，锐边切伤工人手指等；每次都采取扣奖金及教育的办法，未能收到避免再发生的效果，不符合TS16949:2009中8.5.2.1的要求。 原因分析： 箱体加工后缺少一道检验工序，以检查内部清洁。 工时定额偏紧，工人为追求定额而放松质量。 不符合项报告—范例 纠正措施计划： 检验科负责在检验规程中增加检查工件内部清洁的检验工序； 锐边倒角未纳入设计图纸及工艺文件。 技术科负责在设计图纸一律注明需倒角的地方； 工艺科负责在工艺文件中增加倒角的工序； 人事科研究箱体加工及其他零件加工工序定额是否过紧，是否需调整。 以上各项措施均在一个月内（9月30日前）完成。 不符合项报告—范例 纠正措施验证结果 检验科已在检验规程中增加检查加工后清洁度的工序，已于9月12日完成。在成品库抽查20件齿轮箱均未发现箱体内有残留切屑。 设计科已全面检查各产品零件图纸，如发现未注明锐边倒角之处，均增加1X45°或1.5X45°倒角的字样，此工作已于9月25日前完成。在设计科抽查5份零件图，发现锐边处均已注明倒角要求。 工艺科已全面检查工艺，在机械加工工艺卡中增加倒角工序，此工作已于9月26日完成。现场抽查10个工件，原锐边处均已做成倒角。 人事科研究后认为工时定额不算太紧，无调整的必要。 课堂练习-编制不符合项报告 案例： 在公司的铸造车间，审核员发现编号为R752101，序号为010115的“浇铸温度记录表”中型号为X-1775箱体的浇铸温度为780?C,而浇铸工艺中却规定浇铸温度范围是720—760?C。 请对此审核事实开出不符合项报告。 审核报告——范例 审核报告——范例 审核报告——范例 审核报告——范例 审核报告——范例 审核报告——范例 不符