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2018年海南省红十字会预算 目录 海南省红十字会概况 主要职能 部门预算单位构成 海南省红十字会2018年部门预算表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表。 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 项目支出绩效信息表 海南省红十字会2018年部门预算情况说明 名词解释 海南省红十字会概况 主要职能 海南省红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是政府在救助领域工作的助手。奉行“人道、博爱、奉献”的红十字精 神，以保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业的宗旨。主要职责有备灾救灾、印支难民安置、群众性初级卫生救护、推动公民无偿献血、社会募捐、艾滋病预防宣传、捐献造血干细胞、遗体（器官）捐献、参与国际人道主义救援、对台交流等。 部门预算单位构成 海南省红十字会为省直属单位，无下属二级部门。 第二部分 海南省红十字会2018年部门预算表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 我会无政府性基金预算 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 项目支出绩效信息表 第三部分 海南省红十字会2018年部门预算情况说明 一、关于海南省红十字会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 海南省红十字会2018年财政拨款收支总预算1013.48万元，均为当年一般公共预算本年收入；支出总计1013.48万元，包括社会保障就业支出970.56万元，医疗卫生与计划生育支出10.05万元和住房保障支出32.87万元。 二、关于海南省红十字会2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 海南省红十字会2018年一般公共预算当年拨款1013.48万元，比上年预算数增加436.56万元，主要是2018年新增一个项目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障就业支出970.56万元，占95.77%；医疗卫生与计划生育支出10.05万元，占0.99%和住房保障支出32.87万元，占3.24%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 社会保障就业预算数970.56万元，比上年增加450.76万元，主要是项目和人员支出。 医疗卫生与计划生育预算数10.05万元，比上年减少16.24万元，主要是用于人员支出。 住房保障预算数32.87万元，比上年增加2.04万元，主要用于发放住房公积金。 三、关于海南省红十字会2018年一般公共预算基本支出情况说明 海南省红十字会2018年一般公共预算基本支出为430.78万元，其中： 人员经费361.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、基本养老保险、其他工资福利支出； 公用经费69.09万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维护费、福利费、交通费、工会经费、福利费、办公设备购置费等。 四、海南省红十字会2018年“三公”经费预算情况 海南省红十字会2018年“三公”经费预算数为13.52万元，其中： 因公出国（境）经费，较年预算增长%。增长的主要原因包括： 公务用车购置及运行费公务用车购置运行费，与年预算持平 公务接待费万元，较年预算增长%。增长的主要原因包括：年 六、关于海南省红十字会2018年 按照综合预算原则，海南省红十字会2018年收支均纳入部门预算管理。收入仅包括经费拨款收入；支出包括社会保障就业、医疗卫生与计划生育和住房保障。 七、关于海南省红十字会2018年 海南省红十字会2018年收入预算1013.48万元，经费拨款收入1013.48万元，占100%。 八、关于海南省红十字会2018年 海南省红十字会2018年支出预算1013.48万元，其中基本支出430.78万元，占42.51%；项目支出582.7万元，占57.49%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2018年海南省红十字会的机关运行经费预算344.86万元。 （二）政府采购情况 2018年海南省红十字会本级政府采购预算总额0万元（其中不包括基本支出预算中公用经费涉及的政府采购）。 （三）国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，海南省红十字会本级共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2018年海南省红十字会1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算500万元。 第四部分 名词解释 一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。 二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府