企业隐患自查自改情况表.doc

企业隐患自查自改情况表 企业名称（公章） 主要负责人签字 自查人员及安全负责人签字 自查日期 企业地址 联系电话 序号 自查内容 自查情况 备注 1 组织建设及安全生产责任制 1.1 是否制定安全生产年度计划 是/否 1.2 是否成立安全生产领导组织 是/否 1.3 安全生产责任制落实情况 是否建立企业法定代表人责任制,是否逐级签订安全责任书，并有相关执行记录 符合/基本符合/不符合 是否建立主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制度 符合/基本符合/不符合 是否坚持领导干部现场带班制度、日常检查和巡查、定期评估安全现状 符合/基本符合/不符合 2 安全生产规章制度建立和落实情况 2.1 设立安全生产管理机构，配备专（兼）职安全管理人员 符合/基本符合/不符合 2.2 安全管理制度和岗位安全作业建立情况 是否依据国家法规、行业规定以及企业实际情况，编制安全管理、安全考核、教育培训、安全检查、工伤管理等一系列规章制度 是/否 是否建立健全各级岗位安全作业规程、设备操作规程等 是/否 2.3 安全管理制度和岗位安全作业规程执行情况 对安全作业规程执行记录有没有定期检查 有/无 对安全作业规程执行过程中发现问题有没有落实整改 有/无 2.4 隐患排查整改情况 有没有制定隐患检查和整改制度 有/无 是否定期排查治理重点部位、关键设备隐患，如警示标识等 是/否 班组和岗位作业人员作业前是否开展隐患自查 是/否 企业领导是否定期研究隐患排查治理工作 是/否 重大隐患监控和治理是否报属地监管部门备案 是/否 建立健全事故隐患档案，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等一一进行详细记录 有/无 2.5 重大危险源监控管理情况 对危险源的监控、登记、评估、控制管理情况是否符合相关规定要求 是/否 是否有重大危险源预案并对预案实施演练 是/否 建立健全重大危险源档案，将危险源数量、类型、所在位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、检查情况等详细登记造册 有/无 2.6 作业现场安全监督检查 是否建立作业现场安全管理检查规定，包括分级分项的检查内容 是/否 是否定期进行专业性、全面性的作业现场检查 是/否 对记录有没有定期检查 有/无 作业现场安全检查中发现的问题有没有及时进行整改 是/否 2.7 外来施工队伍（承包商）安全监管情况 承包商具备相应的等级资质 是/否 是否对承包商进行资格和资质审查，是否对承包商的安全效绩定期考核 是/否 是否签订了安全协议并进行监督管理 是/否 3 贯彻落实安全生产法律法规和标准情况及安全生产条件 3.1 安全生产费用的提取与(安全投入) （ ）元 3.2 风险抵押金缴纳 （ ）元 3.3 是否为从业人员缴纳保险 是/否 3.4 新建、改建、扩建项目是否依法履行“三同时”情况 同时设计 符合/基本符合/不符合 同时施工 符合/基本符合/不符合 同时验收投入使用 符合/基本符合/不符合 3.5 设施设备和管理是否满足安全生产需要、特种设备是否定期检修、保养并检测合格 是/否 3.6 安全监测装备、检测仪和个体防护用品是否配备 是/否 4 安全培训教育情况 4.1 是否建立健全安全培训教育制度并有相关记录 是/否 4.2 是否按法规要求对各级人员进行安全教育培训 是/否 4.3 是否进行了全员（含农民工）培训及相关记录 是/否 4.4 员工（新员工）入厂安全教育情况及记录 是/否 4.5 企业负责人是否持证上岗 是/否 4.6 安全管理人员是否持证上岗 是/否 4.7 特种作业人员是否持证上岗 是/否 5 应急管理情况 5.1 是否依法建立专（兼）职机构安全管理人员、是否编制预案、准备必要的应急物资、设备 是/否 5.2 应急预案是否制定 是/否 5.3 应急预案是否演练 是/否 （ ）次/年 6 事故处理和责任追究情况 6.1 事故报告制度是否建立 是/否 6.2 已发生事故是否按照“四不放过”的原则要求 事故原因是否查清 是/否 对事故责任者和群众是否进行针对性培训教育 是/否 是否制定防范措施 是/否 事故责任者是否处理 是/否 6.3 对责任人的追究和落实整改 符合/基本符合/不