ROHS风险管理作业指导书.doc

声明: 本文件属东莞市XX包装品制造有限公司所有。未经文控室批准，禁止复制、泄露和使用,在本公司内部使用，限于发放名单上的人或其委托人。 修 订 记 录 序号 页次 最新版本 修改内容纪要 生效日期 1 全部 A/0 新编 2013/10/25 编制 审核 批准 日期 日期 日期 分发 对象 □企业管理部 □市场拓展部 □技术研发部 □董事长办公室 □国内客户服务部 □国外客户服务部 □订单运作部 □行政后勤部 □产品开发部 □品质管理部 □采购运输部 □财务部 □木坯生产部 □喷涂生产部 □装配生产部 □人力资源部 ■全公司通发 1．目的 明确环保产品风险转嫁和风险规避的措施，避免因产品的开发、生产加工与出货过程中环境有害物质的失控而造成企业的不必要之损失2．适用范围 适用于本厂源流输入、生产制造、产品交付等全过程的风险防范与处理过程3．指导原则 对产品从源流输入、生产制造到交付各过程中对环境有害物质的有效识别、评估，并采取措施来规避或降低环境有害物质对相关方造成的损害或损失。4．职责 4.1客服部：负责收集客户对ROHS产品的信息并输入和订单审查，与客户就产品设计过程中的环境管理物质问题进行沟通、协调 4.2采运部：负责对RoHS原材料进行采购，并与供应商签订符合RoHS申明和进行第三 方RoHS测试；负责对供应商的质量、环境管理体系（RoHS）的审核。 4.3财务部仓库：负责对RoHS原材料的贮存和运输等进行管制。 4.4 生产部：负责对RoHS产品的生产过程、存放区域和包装区域进行管制。 4.5 品管部：负责对所有RoHS材料的进料检验把关和RoHS管制区域的情况进行控制和 监督。 4.6产品开发部：负责对开发的产品的RoHS管制和工艺文件的输入。 5．作业细则.1源流输入（指物料、辅料、设备/治工具等）风险识别和管理.1.1各类用于产品生产制造的输入要素的环保风险A．所有流入的物料、辅料之物质成份，是造成产品环保风险的决定性因素B．用于加工制造的各类设备、治工具的与物料/产品直接或间接接触物部分的物质成份是制过程风险的主要因素 5.1.2．物料、辅料、设备和治工具的风险规避A．根据《》要求各供货商建立环境物质管理体系，并对各供货商进行认证核，供货商的认证稽核参照《促进其改善B．同时要求供货商提供第三方测试报告所接产品的环保风险能充分向供货商转嫁，并同时建立相关责任追溯依据C．对客户定的供货商与客户提供或指定的物料，则通过与该客户签署《》或在环保保证书中加入责任条款来规避其风险D．要求各供货商向其前端源流供货商逐级推行“环保管理体系”推动，以实现供应链的全面环保管理.2．制程风险识别和管理 5.2.1制造过程中的环保风险A．非环保物质与环保物质的相互接触等造成环境有害物质的污染B．非环保物质的管理不善，造成环境有害物质的漏及渗透C．来料检验对环境物质的抽样测试，会造成批量符合性的判定风险D．工程变更管理失控造成的风险 5.2.2制造环保风险的规避管理A．在生产储存、制造、维修、出货各个环节（包括原料仓、发料仓、前加工、制造现场、维修区、成品仓等）划分出环保产品与非环保产品的专用区域并予标识，对环保产品与非环保产品作隔离管理，防止污染和混入； B．对于生产制造所用的各种设备、治工具，及其用于维修保养设备的零配件、清洗水、润滑油等辅料，都必须是符合环保要求的专用品，防止其对产品造成直接或间接的污染；C．对于易挥发、漏的非环保物品（如化学危险品等）的存放及使用，应远离（至少应分开）于环保物品/产品，防止其泄漏造成对环保D．对全员进行RHS等环保知识进行培训和教育，让参与产品生产制造、搬运储存、维修与服务的所有人员都能充分的认识和接受产品环保管理的相关要求，并能从实际工作中去落实它，确保环保规范与应急的各项工作都能有要求，并能从实际工作中去落实它，确保环保防范与应急的各项工作都能有效地执行E．根据物料、辅料的风险等级，对各类物料、辅料在来料检验与制程巡回检查中作好管控（如有相关检测仪需做XRF测试），以确保物料、半成品与成品符合环保要求，不被非环保物质所污染。 F．当产品生产制程中出现工程变更的需要时，应严格从“人、机、料、法、环”等方面去管控和验证产品环保的符合性G．根据客户与目标市场对环保产品的导入切换时间要求，当所有产品均为环