安全标准化露天矿山自评扣分汇总表.docVIP

自评扣分点及原因说明汇总表 一级要素 二级要素 扣分说明 扣分分值 1．安全生产方针与目标 1.1方针（50分） 没有员工参与安全生产方针的制定，没有将安全生产方针传达至全体员工，没有在显著位置张贴安全生产方针，个别员工不熟悉并理解安全生产方针。 13.5 1.2 目标（50分） 没有明确安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方法，没有定期与员工沟通安全生产目标的完成情况，个别员工不理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响。 8 2．安全生产法律法规与其他要求 2.1需求识别与获取（30分） 没有识别出安全生产法律法规与其他要求的需求，需求识别没有涉及所有部门与员工，个别与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求没有列入清单。 6 2.2融入（40分） 没有将识别的安全生产法律法规与其他要求全部融入标准化系统，没有为全部员工提供安全生产法律法规与其他要求的培训，安全生产法律法规与其他要求融入的有效性不高。 8 2.3 评审与更新（30分） 没有按制度对获取的安全生产法律法规与其他要求进行定期评审，没有及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单，更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例较低。 6 3．安全生产组织保障 3.1 安全生产责任制（60分） 没有明确负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的部门、人员及其职责，没有对各级安全生产责任制的执行情况进行考核，没有定期对安全生产责任制的适宜性进行评审与更新，没有对安全生产责任制进行逐级说明，个别人员对自身安全生产职责的理解与履行不到位。 12 3.2 安全机构设置与人员任命（80分） 安全生产领导机构没有定期开会研究解决存在的安全问题，员工代表、急救员等职位没有最高管理者的书面任命，安全生产领导机构成员中没有员工代表，安全生产领导机构会议记录不完善，个别被任命人员不能正确理解并履行其职责与义务。 18 3.3 员工参与（60分） 没有及时收集并反馈员工关注的安全、健康事项，员工参与安全活动的比例不高，员工参与的记录不完整，员工参与的积极性不高。 6 3.4 文件与资料控制（60分） 没有对员工进行相关安全生产标准化文件培训，个别安全生产记录没有得到有效保留，文件与资料控制制度的执行不好，文件分发不充分。 10 3.5 外部联系与内部沟通（50分） 基层安全会议没有依据要求的频次召开，员工参与合理化建议活动的比例不高，员工对建议机制的信心不高。 8 3.6 系统管理评审(50分) 没有每年进行标准化系统的评审，没有保持标准化系统评审的记录，行动计划没有与责任人、员工及相关方沟通，标准化系统评审内容不齐全。 10 3.7 供应商与承包商管理（60分） 供应商、承包商提供的信息资料不全，没有对供应商、承包商的作业现场进行检查以识别及控制可能的风险，没有对供应商、承包商的安全生产表现进行评估，在许可供应商、承包商的员工使用企业设备设施前对其进行培训的比例不高。 9 3.8 安全认可与奖励（50分） 没有对员工好的安全表现给予及时认可，认可对员工安全表现的激励作用不大。 9 3.9 工余安全管理（30分） 工余安全管理制度的执行情况不好，个别员工的工余安全意识没有得到提高。 6 4. 风险管理 4.1 危险源辨识与风险评价要求(50分) 没有定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾，危险源辨识与风险评价的范围涵盖范围不全，危险源辨识与风险评 4.2 风险评价（120分） 风险评价的范围不全，在对周边环境进行风险评价时没有考虑自然灾害及外部机构的影响，在对关键设备进行风险评价时没有考虑设备与工艺参数的匹配问题，相关风险识别与评价的信息未及时更新。 20 4.3 关键任务识别与任务观察（80分） 个别岗位没有作业指导书，没有就关键任务作业指导书对相关作业人员进行培训，作业前或班组安全例会没有讨论作业指导书，个别许可作业前没有办理作业许可证，参与作业的人员没有讨论作业风险及其控制措施，个别作业许可证内容不齐全。 14 5．安全教育与培训 5.1 员工安全意识（80分） 没有对员工进行安全意识调查与评价，当员工脱离工作岗位超过规定时间复岗时进行工作现场特定要求的回顾，没有保留接受现场特定要求、安全意识的培训记录，个别新员工没有接受安全意识培训，个别员工对岗位特定风险的认知不足。 14 5.2 培训（120分） 没有每年回顾并适当更新培训需求，年度培训计划内容不齐全，对管理层的培训不够，没有进行学员能力测试和培训效果评估，培训需求识别不全，个别岗位人员培训时间不足。 26 6. 生产工艺系统安全管理 6.1 设计要求(40分) 设计文件中没有对设计的工艺流