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ABC有限公司 文件编号：HNZL-02-2016 质量、环境、职业健康安全 程 序 文 件 （依据：GB/T19001-2015、GB／T24001-2015、GB／T28001-2011编制） A0版 审 核： 批 准： 受控状态： 受控 日 期：2016.06.01 程序文件目录 序号 文件名称 文件编号 页码 1 文件管制程序 HNZL-02-01 3 2 记录控制程序 HNZL-02-02 5 3 人力资源管制程序 HNZL-02-03 6 4 内部审核控制程序 HNZL-02-04 9 5 管理评审控制程序 HNZL-02-05 11 6 法律法规和其他要求及合规性评价控制程序 HNZL-02-06 13 7 环境因素识别与评价控制程序 HNZL-02-07 15 8 危险源辩识与风险、机遇评价控制程序 HNZL-02-08 19 9 目标、指标和方案控制程序 HNZL-02-09 22 10 形成文件的信息交流管制程序 HNZL-02-10 24 11 机械设备控制程序 HNZL-02-11 26 12 与相关方的需求和期望过程控制程序 HNZL-02-12 28 13 采购管制程序 HNZL-02-13 30 14 生产过程管制程序 HNZL-02-14 32 15 标识和可追溯性控制程序 HNZL-02-15 34 16 产品和服务防护管制程序 HNZL-02-16 35 17 对相关方施加影响控制程序 HNZL-02-17 37 18 废气、废水和噪声排放控制程序 HNZL-02-18 39 19 废弃物控制程序 HNZL-02-19 41 20 化学品管理程序 HNZL-02-20 43 21 节水节电办公区控制程序 HNZL-02-21 45 22 监督与维权控制程序 HNZL-02-22 47 23 监视和测量资源控制程序 HNZL-02-23 51 24 应急准备与响应控制程序 HNZL-02-24 52 25 事故应急救援与调查处理控制程序 HNZL-02-25 54 26 客户满意度调查管理方法 HNZL-02-26 57 27 产品和服务监视和测量程序 HNZL-02-27 59 28 环境和安全监控程序 HNZL-02-28 61 29 不合格品控制程序 HNZL-02-29 62 30 数据分析管制程序 HNZL-02-30 64 31 纠正措施和预防措施控制程序 HNZL-02-31 65 32 《质量、环境、职业健康安全管理程序文件》的管理 附录 68 职务说明书？《客户投诉管理方法 《生产计划管制程序》 版 本 A0 ABC有限公司 编号：HNZL-02-01 文件制程序 1.目的：通过对文件的批准、发布、更改等的控制，确保管理体系运行的各个场所使用的文件均为受控的有效版本。 2.范围：适用于与管理体系运行有关的文件的控制。 3.职责： ◆办公室负责管理手册（包括程序文件）、其它与质量活动有关的管理文件及技术文件的控制； ◆ 相关部门配合实施。 4工作程序 4.1 文件的分类及编号 4.1.1本公司将文件分为： a)管理手册（包括程序文件）及其它与质量有关的管理文件； b)与质量活动有关的技术文件 c)外来文件。 4.1.2本公司按文件受控性质将文件分为“受控”文件与“非受控”文件。受控文件加盖“受控”印章，并注明分发号；非受控文件加盖“非受控”印章以作标识。 4.1.3文件的编号规定如下： □□ - □□-□□ 序号 文件类别号 公司简称(HNZL) 文件类别号：管理手册－1 程序文件－2 公司编制的作业指导书－3 表单－4（在上述编号后加版本号） 对于记录表单，上述编号规则最后加版本号，以A、B表示。如：HNZL-04-01表示第01个表单。 4.2 文件的编写 办公室负责组织编写管理手册（包括程序文件）、其它与质量、环境和安全活动有关的管理文件及技术文件。 4.3 文件的审批 4.3.1 管理手册（包括程序文件）由管理者代表审核，总经理批准。 4.3.2其它与活动有关质量、环境和安全的管理文件、技术文件及外来文件，由归口管理部门负责人审核，管理者代表批准。 4.4 文件的发放 4.4.1文件发放的原则是确保在本公司任何使用处都能得到适用