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内蒙古兴安盟扎赉特旗水利工作队 2018 年部门预算公开报告 二〇一八年二月七日 I 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2018 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2018 年部门预算公开表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 九、部门资产购置预算表 十、政府采购预算表 II 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 扎赉特旗水利工作队是扎赉特旗水务局主管的事业单位。 （二）部门主要职责 （一）主要职责： 1、负责全旗小型农田水利工程勘测、设计工作，拟订近期和远景规划， 编制年度实施计划，施工组织计划等。 2、配合上级业务部门完成我旗大、中型水利工程的勘测、设计工作。 3、协助各苏木、乡、镇（场）完成旗里下达的各项农田基本建设施 工任务。 4、负责监督旗内的水利工程建设质量。 二、部门预算单位构成 （一）部门机构及人员基本情况 我单位共设两个股室，分别为：水利工作队、重点工程办公室均为 公益一类事业单位。 人员基本情况，水工队编制在职职工17 人，实有17 人，退 休 10 人，遗属2 人、重点办编制在职职工5 人，实有5 人，退 休3 人等。 第二部分 2018 年部门预算安排情况说明 1 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算277.9 万元，比2017 年预算减少3.28 万元， 下降1.17 %，减少主要是由于重点办调出1 人。 支出预算 277.9 万元，比 2017 年预算减少 3.28 万元， 下降1.17%，减少主要是由于重点办调出1 人。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 277.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 277.9 万元，占比 100%； （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出 277.9 万元，其中：基本支出 277.9 万元， 占比 100 %；项目支出 0 万元，占比 0 %； 主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 277.9 万元，包括：一般公共预算财政 拨款 277.9 万元， （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类 179.03 万元，比上年预算数减少 5.71 万元。主要由于调出一人。 2、社会保