[农业]出口食用动物饲用饲料登记备案生产企业分类考核评分表.docVIP

出口食用动物饲用饲料登记备案生产企业 分类考核评分表 企业名称： 检查人员： 　　　　 检查日期： 　 检查内容 基本分值 得分 A 生产厂房、工艺、设备、仓储设施及卫生环境要求 15 1 厂区周围无污染源，厂区内绿化整洁、路面平整无积水（1分）。 1 2 具备与生产能力相适应的厂房、设备及仓储设施（1分）；有防火、防鼠、防潮、防污染等设施（1分）。 2 3 厂房、车间布局合理，生产区与生活区、办公区分开（2分）。 2 4 工艺设计合理，符合安全卫生要求（2分）。 2 5 有良好通风、照明及消防设施及安全防爆措施（１分）。 1 6 近2年购买生产设备或5年内购买但有良好保养记录（2分）；使用时间超过5年，无保养记录，但基本可满足生产需求（1分）。 2 7 原料、辅料、成品按要求分批次堆垛整齐并挂牌标识（1.5分）。 1.5 8 不合格品独立存放并有效隔离，有明显标识（1分）。 1 9 有“三废”治理措施符合环保要求（1分）。 1 10 现场生产秩序良好，管理有效（1.5分）。 1.5 B 人员素质要求 8 11 管理层职称与学历：中级职称及本科以上且专业对口（1分），大专学历且专业对口（0.5分），其余不得分。 1 12 技术、品管负责人学历、职称：中级职称或本科以上专业对口（1分），初级或专科（0.5分），其他不得分。 1 13 检化验人员素质：专科毕业以上获中级上岗证（1分），中专毕业以上获初级上岗证（0.5分），有3名以上检化验人员可加（0.5分）。 1 14 企业拥有中专以上人员（10人以上得1分，5-10人得0.5分，5人以下不得分）。 1 　 15 持证上岗三证齐全1分，缺一证扣0.5分或不得分。 1 　 16 制定对员工的定期培训计划（1.5分），并有相关培训记录（1.5分）。 3 　 C 检验要求 14 17 化验室宽敞、明亮，检测仪器清洁、排列整齐、有序（1分）。 1 18 设有单独留样室（1分）；留样记录完整（1分）。 2 19 具有检测安全卫生项目（微生物、重金属、药残）和品质设备的（2分）；只有检测品质设备的（1分）。 2 　 20 检验人员熟悉相应的法规标准（1分）；相关检测标准资料齐全（1分）；操作仪器熟练（1分）。 3 　 21 有关仪器能按照规定定期进行校准（2分）。 2 　 22 试剂药品标识清晰，并在有效期范围内（2分）。 2 　 23 需要大型精密仪器的检验项目，企业自有检验仪器或具有与认可实验室签定的委托检验协议（2分）。 2 D 管理要求 27 　 24 质量管理体系：企业通过HACCP认证或官方验证的（5分），或建立HACCP管理体系的（3分），或通过ISO认证的（3分）。 5 　 25 具备完善的岗位责任、生产管理、检验化验、质量管理、产品留样观察、计量管理、出入厂（库）等制度，并执行良好（每项1分，共7分）。 7 　 26 建立完善的批次（2分）、追溯（2分）、召回（1分）、应急（1分）管理制度，并有效执行。 6 27 重大事项及时报告检验检疫机构（2分）。 2 28 客户投诉处理及时，纠偏恰当（1分）。 1 29 各项记录应可追溯并符合三性要求（原始性、真实性、规范性）（3分）；生产、加工、企业实验室检测及委托检测记录至少保存1年以上（1分）；不合格产品处理情况及相关凭证完备（2分）。 6 E 原辅料、成品安全卫生控制要求 25 　 30 建立完善的合格供方评价制度（2分），并有效实施且记录真实、完整（2分）。 4 　 31 具有完善的原辅料验收标准（2分），并有效实施且记录真实、完整（2分）。 4 　 32 制定有原辅料及成品质量安全风险监控计划（2分），将可能存在的安全卫生风险因素全部纳入自检自控体系中，自检自控计划合理且有效运行（2分）。 4 　 33 原辅料进厂时，经安全卫生风险项目检测合格或质量评估合格（2分）。 2 34 每批成品均对安全卫生项目进行自检或委托检验（3分），成品抽批对安全卫生项目进行自检或委托检验(2分),有对成品安全卫生项目进行自检或委托检验但频次没达到要求的(1分)。 3 35 对在各环节检出不合格的原辅料进行原因调查和有效整改（2分），处理符合要求（2分）。 4 　 36 使用的进口动植物性原辅料等经检验检疫符合安全卫生要求，并且相关材料齐全（2分）。 2 　 37 使用的其他国产原料符合我国相关法律法规的规定，具有主管部门出具的生产许可证明或合格证明（2分）。 2 　 F 企业诚信度