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监测、监视和测量控制程序 1 目的 通过对具有重大环境影响和重大风险的运行与活动的关键特性进行监测、监视和测量及法律法规遵循情况的评价，以实现对环境影响和职业健康安全危害的有效控制。 2 适用范围 适用于公司可能具有重大环境影响和重大风险的运行与活动的关键性的监测、监视，其中包括对绩效、有关的运行控制、目标和指标符合情况的跟踪信息记录；监测设备的校正、维护及其记录；法律法规的符合性与遵循情况等。 3 职责 3.1 公司管理者代表主管绩效和监视和测量。 3.2 安全环保部不一会负责环境绩效监测和测量的归口管理。 a) 对EHS管理体系运行情况进行监测； b) 负责目标、指标的考核； c) 负责组织员工预防性体检； d) 负责联系环境监测和危害因素监测。 3.3安全环保部门负责职业健康安全管理绩效监测的归口管理、日常运行的监控和检查考核；负责对事故、事件进行统计。 3.4 生产制造部门 负责生产现场的环境和职业健康安全检查，生产用能源资源消耗的考核。 3.5 质量管理部门负责例行监测，对监测仪器的日常维护及校验工作。 3.6 各相关部门负责监视和测量不符合时的纠正措施的实施。 4 工作程序 4.1 绩效监视和测量策划 策划环境和职业健康安全目标、指标完成情况、污染物排放、危害因素、健康体检、运行控制、能源资源消耗的监视和测量，确定进行监视、测量的范围、频次。具体如表1： 表1：监视测量项目 监视测量项目（关键特性） 监视标准 频次 负责部门 废气（粉尘） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）：二级 1次/年 安全环保部门联系环境监视单位 厂界噪声 《工业企业厂界噪声标准》（GB 12348—2008）：Ⅲ类 1次/年 安全环保部门联系环境监视单位 目标、指标、管理方案实施情况 公司目标、指标及管理方案 1次/季 方案按进度检查 安全环保部门、质量管理部门 运行控制情况（废水、废气、固体废弃物、消防、安全、能源资源管理等） 法律法规、程序文件、作业指导书、管理办法等 不定期 安全环保部门、质量管理部门 能源资源消耗（水、电、原辅材料、包装物等） 公司制定的消耗定额指标 1次/月 安全环保部门 危害因素（烟尘、异味、工位噪声等） 《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2-2002）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2002） 1次/2年 安全环保部门联系疾控中心 健康体检 《职业健康监护管理办法》（2002.5.1实施） 上岗前、离岗前、定期 安全环保部门 4.2 目标、指标和管理方案的监视与测量。 4.2.1安全环保部门每季度检查、考核各部门应达到目标、指标的具体措施的执行、落实情况以及目标、指标的完成情况。 4.2.2 安全环保部门对环境管理方案实施情况进行验证，并保存验证结果记录。 4.2.3安全环保部门对职业健康安全的管理方案实施情况进行验证，并保存验证结果记录。 4.2.4 对未达到或与目标、指标不符合时，必须同责任部门一道分析原因，提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录，直至偏离及不符合消失。 4.2.5检查管理方案实施过程中，组织相关责任部门对管理方案进行评审，当管理方案不适宜需修订时应及时进行修订。 4.3 员工健康检查 4.3.1安全环保部门按照《职业健康监护管理办法》规定，组织接触粉尘等危害因素的员工在上岗前、在岗期间、离岗和退休到疾控中心进行体检。 4.3.2 体检发现有不良健康的人员时应进行工作调离，当发现职业病时应按职业病防治法的规定和公司《职业健康管理程序》及时上报卫生行政主管部门，按其职业病的不同类型，配合医疗单位对患者进行专项治疗，并对员工因病误工情况进行统计分析。 4.4 运行控制情况的监控 4.4.1 各部门负责人对本部门的运行控制情况随时进行检查，确保部门的运作符合有关程序文件、作业文件的要求。 4.4.2安全环保部门不定期对生产现场环境和职业健康安全控制情况进行巡视监督检查。 4.4.3安全环保部门按照环境和职业健康安全管理程序文件、相关制度和作业指导书的要求，分别对各部门的环境、职业健康安全运行控制情况进行监督检查，每半年至少一次全面检查，检查重点是：特种作业、特种设备、特殊场所、劳动防护用品的穿戴等，并填写《现场检查记录表》。 4.5安全环保部门对事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效进行统计、分析，根据分析结论，适时采取纠正和预防措施，详见《事故事件调查和处理规定》。 4.6 排放污染物和危害因素的监视 4.6.1 安全环保部门定期联系环境监视部门，对公司排放的厂界噪声进行监视和测量，并保存监测报告。 4.6.2 安全环保部门联系疾控中心对现场的粉尘、工位噪声等危害因素进行监测，并保存监测报告。 工作场所空气中粉尘容许浓度如表3