[应用文书]不符合管理制度.doc

不符合管理制度 目的：对不合格进行严格控制和管理，防止不合格再次出现。 不符合范围 产品不符合：包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格； 工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。 职责： 质量科负责不合格的管理； 有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施。 1不合格的发现 本公司通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。 2不合格的处理 2.1不合格产品处理 2.1.1不合格品由质量科负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告公司领导。 2.1.2责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志。防止在未处理前继续使用，未经处理任何人不得动用。 2.1.3质量科组织化验、技术、生产、供应等人员对不合格品进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施，并报公司领导批准。 2.1.4对不合格半成品一般采取以下措施： 2.1.4.1返工； 2.1.4.2报废。 2.1.5对辅料、包装材料不合格一般采取以下措施 2.1.5.1退货； 2.1.5.2让步接收； 2.1.5.3报废。 2.1.6对不合格的水源要停用。 2.1.7对不合格成品要进行报废。 2.1.8责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，质量科进行跟踪验证。 2.1.9召回 当确定为不安全的不合格产品已经不在组织控制范围内时，组织应通知相关方，并启动召回，具体按《不合格产品召回及处理制度》要求进行。 2.2工作不合格的处理 2.2.1有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的工作不合格时，应及时报告责任部门。 2.2.2责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报公司领导批准。 2.3公司酌情对责任人员教育和适当处理。