[应用文书]产品的监视与测量管理程序.docVIP

修订状态 版本 修订记录 编制 审核 批准 生效日期 A 首次发行 2006年 11月1 日 发放部门 份数 签收记录 发放部门 份数 签收记录 受控状态 1 目的： 对产品的特性进行监视和测量，证明产品要求得到满足。 2 使用范围： 适用于质量体系的过程和产品的检验。 3 定义： 3.1 检验：对产品、过程或服务的一种或多种特性进行测量、检查、试验、计量、并将这些特性与规定的要求进行比较的活动。 3.2 检验员：来料质量检验，过程质量检验，最终产品质量检验的人员。 3.3 紧急放行：因生产急需来不及验证而放行的待验品，应对该产品做出明确标识，并做好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。 4 职责： 4.1 品质部：负责产品的材料检验和成品检验，并做好标识，记录及存盘，负责对质量异常的分析，按相应要求填写检验报告。 4.2 原料仓：负责进厂物资的初步检查。 4.3 生产部：在生产过程中应随时进行自检和互检，负责生产能力的控制和在制品的性能控制 4.4 行政部：负责生产人员能力提高及考评。 4.5 管理者代表：负责质量管理体系满足规定要求。 5 作业流程： 序号 流程图 流程说明 负责人 相关文件 相关记录 1 1、需要检验的材料到货后须放置于待检区。 2、由仓管员进行验收，主要检查物资的包装是否完好，验证物资的名称、编号、标记及数量。 3、验收合格签收物料，填写《验收单》交品质部进行检验。 仓管员 验收单 2 1、 检验员根据《验收单》内容对物料进行检验。 验收单 2、 检验员在检验过程中严格按照检验规范进行检验。 3、 ROSH物料检验必须参照供应商所提供的监测报告及合同内容。 IQC 来料检验规范 IQC来料检验报告 4、经检验合格的物料，检验员对物资进行标识并填写《验收单》，交仓管员进行入库处理。 验收单 5、 经检验不合格物资，开具《纠正、预防措施报告》交采购员进行处理（要求回复）。检验员填写《验收单》通知仓库退货处理。 6、供应商回复后检验员将对其改善效果进行确认。 纠正、预防措施报告 7、在生产急需的情况下对来不及检验或试验物资，需要紧急放行的情况下 由生产部负责人提出紧急放行申请。 ②IQC留样检验，其余材料交付生产使用。检验员对紧急放行的原材料进行标识和记录。 ③生产部及时将生产的使用情况反馈给品质部和PMC，如发现异常，立即停止生产 生产负责人 IQC 生产负责人 3 1、仓库根据《验收单》检验状态进行入库处理。 仓管员 4 对库存物资超出3个月的仓库填写物资清单要求品质部复检。 ①检验完毕填写《物料清单》注明检验状态。 ②检验不合格品质部给出解决方法。 仓管员 IQC 物料清单 5 1、仓库根据《套料单》进行备料，在备料过程中主要检验其数量、包装、标识规格、物资外观。 2、物料员根据上一点进行确认接收物资。 仓管员 生产物料员 6 1、 生产前必须经过首件确认（包括ROSH物料的标识）。填写《首件确认表》，IPQC确认合格则进行批量生产，确认不合格终止生产。 2、 生产负责对物资进行退库处理。 IPQC 生产拉长 生产物料员 制程检验规范 首件确认单 7 1、在生产过程中作业员自检，互检发现问题挑出、标识、隔离。 2、IPQC确认生产挑出之物料是可以接收使用。 3、可以接收使用流入下道工序。不可以接受的IPQC给出处理意见（挑选使用、退库处理）。 作业员 IPQC 8 1、可靠性试验通过则流入下道工序。不合格则暂停生产，保留全部产品。 2、IPQC发出《纠正预防措施报告》。直至问题解决方可生产，对不良产品进行返工或报废处理。 3、IPQC在以后的生产过程中则对改善对策进行跟踪确认。跟踪效果填入《纠正预防措施报告》中。 IPQC 制程检验规范 纠正预防措施报告 9 1、FQC全检发现不良品进行标识、隔离、记录。 2、及时反馈现场主管，现场主管将对发生不良工位进行控制。 3、现场主管安排对不良进行返修。 4、 返修后交FQC复检。 FQC 生产拉长 ＱＣ检验日报表 10 生产部填写《成品送检单》交QA进行检验。（ROSH产品做好明确标识） 物料员 成品送检单 11 1、 QA根据检验规范进行检验。检验合格则明确标识进行入库处理。 2、检验不合格要求生产返工并发出《纠正预防措施报告》要求改善。对改善效果进行确认。 3、认真填写《ＱＡ