[建筑]732-新增投资项目财政性资金管理使用监督检查工作表格下载.docVIP

新增投资项目财政性资金管理使用监督检查工作表格下载 项　目　基　本　情　况（一） 项目名称 建设性质 项目法人 法人单位负责人 主管部门 主管部门负责人 建设地点 建设期限 可研批复时间 初设批复时间 批复建设内容 建设规模 实际完成情况 　 施工单位 监理单位 开工时间 竣工时间 下达中央投资批文及文号 项目工程概算　批文及文号 工程规划许可批文及文号 项目环境影响评价批文及文号 土地使用审批批文及文号 项目招标投标　批文及文号 自查负责人 签　字 项目单位负责人签　　字 投　资　到　位　情　况（二） （截至　 年　 月　 日） 投资类别 批准数 实际到位数 金额 百分比 计划总投资 新增中央投资 中央预算内投资 省级财政配套 市(地)财政配套 县(市)财政配套 银行贷款 自筹资金 利用外资 其他资金 自查负责人 签 字 项目单位负责人 签 字 项　目　前　期　审　批　情　况（三） 检查内容 项目的规划、立项是否符合科学发展的要求和中央规定的投向。 是否严格履行国家有关的审批、核准、备案程序。 是否严格履行项目可行性研究和初步设计程序。是否存在可研批复地点与初设批复地点不一致的问题。 是否严格履行工程规划许可、环境影响评价和土地使用审批等手续。 是否存在用已完工建设内容作为新建　项目虚假申报的问题。 自查情况 发现的问题 整改意见 自查负责人 签 字 项目单位负责人签 字 投资计划和资金下达情况（四） 检查内容 发展改革部门是否迅速分解下达了中央投资计划。 财政部门是否按照基本建设程序，及时、足额拨付了中央投资资金，地方配套资金是否及时、足额到位。 有关行业管理部门是否及时有效地办理了相关手续。 是否存在把关不严、随意变通，甚至玩忽职守等问题。 自查情况 发现的问题 整改意见 自查负责人 签 字 项目单位负责人签 字 建　设　实　施　情　况（五） 检查内容 项目是否及时开工，并抓紧建设实施，形成实物工作量。投资完成情况是否符合进度要求。 是否严格按照有关部门的批复，开展建设实施工作。 是否严格执行了土地、环保、节能、规划等方面的规定和要求。是否存在建设地点、建设方案、图纸、内容与批复不符问题；是否存在超批复征用建设用地问题。 是否存在擅自改变建设内容、提高或降低建设标准、扩大或缩小建设规模的问题。 是否存在虚报投资完成额问题。 是否存在高资质建筑公司承建，低资质或不符合资质标准的建筑工资，甚至无资质工程队施工的问题。 自查情况 发现的问题 整改意见 自查负责人 签 字 项目单位负责人签 字 项　目　建　设　管　理　情　况（六） 检查内容 是否严格执行法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。 是否存在未按规定招投标或招投标不规范问题。是否存在监理未招标问题。 是否存在招标结果与签订的合同不一致，或签订的合同不规范、不履行问题。 项目单位及施工单位是否建立并严格落实工程质量领导责任制，严把了工程质量关。 项目管理中是否存在漏洞，是否发生过重大安全生产责任事故。 自查情况 发现的问题 整改意见 自查负责人 签 字 项目单位负责人签 字 资金和财务管理情况（七） 检查内容 对中央投资资金是否实行了专帐管理、单独核算、专款专用。 财务管理、资金拨付和帐户管理等内控制度是否健全。 是否严格执行了投资预算，是否按照有关规定，严格履行了设计变更、验工计价、项目结算、竣工决算等程序，是否存在投资超概算或投资规模失控的现象。 是否存在将新增中央投资用于偿还以往债务和拖欠款的情况，是否存在滞留、挤占、截留、挪用项目资金等严重违纪违法问题。 自查情况 发现的问题