[建筑]CJAZ03-016-2010A绩效监视和测量控制程序.docVIP

绩效监视和测量控制程序 CJAZ03-016-2010(A) 1 目的及范围 1.1 为了不断对环境/职业健康安全绩效进行常规监视和测量，以保证环境/职业健康安全管理体系有效运行，特制定本程序。 1.2 本程序适用于环境/职业健康安全管理体系运行及活动绩效监视和测量的管理。 2 职责 2.1 综合管理部负责审批分公司环境年度监测计划并督促实施和检查；组织开展环保专项检查、体系内/外部审核；对公司环境管理绩效进行统计、分析和报告。 2.2 安全管理部负责审批分公司职业健康安全年度检测计划并督促实施和检查；组织开展安全专项检查、季度安全大检查；对公司职业健康安全管理绩效进行统计、分析和报告。 2.3 分公司装备管理处负责制定分公司年度环境监测计划并组织实施；负责环境运行控制的日常监督检查，组织开展体系运行的季度大检查；对目标、指标和环境管理方案的实施情况进行监督检查；负责分公司环境统计、分析和报告；负责对特种设备的控制实施监视和测量；对分公司相邻环保责任单位可能给公司造成环境影响的行为进行监督管理。 2.4 分公司安全管理处负责制定分公司年度职业健康安全检测计划和职业病防治计划并组织实施，对预防控制职业病、职业中毒等实施测量和监视，进行日常安全检查，组织实施专项安全大检查和季度安全大检查，对分公司职业健康安全管理绩效进行统计分析和报告。 2.5 分公司武装保卫处负责分公司安全保卫和消防安全绩效的监视和测量管理。 2.6 公司工会（分公司工会）负责督查环境/职业健康安全管理体系绩效状况及实施情况。 2.7 各单位负责本单位环境/职业健康安全的绩效监视和测量，与主管部门保持信息沟通。 3 绩效监视和测量的范围 3.1 环境/职业健康安全目标、指标及方案的监视和测量； 3.2 对重要环境因素/重大危险源的运行活动的关键特性的常规监测； 3.3 对事故、事件、疾病和其他不良职业健康安全绩效的记录、统计、调查、分析和处置； 3.4 作业场所定期安全检查； 3.5 现场作业和公司范围内的环境检查和监测； 3.6 设备厂房设施的安全检查； 3.7 新建项目、新技术、新工艺、新设备和新材料的评审； 3.8 对有资格认可岗位的人员有效性检查和验证； 3.9 安全行为抽查； 3.10 员工环境/职业健康安全的意识调查等。 4 绩效监视和测量的实施 4.1 综合管理部开展以下监测和测量工作 4.1.1 检查分公司年度环境监测计划的实施情况。 4.1.2 根据内部审核方案和内部审核计划，对体系实施内部审核。组织开展体系的外部审核。 4.1.3 组织开展环保大检查，通报检查结果和改进要求。 4.1.4 根据环境目标、指标和方案实施计划，检查方案的实施进度和效果。 4.1.5对环境管理管理绩效进行月度、季度和年度统计分析。 4.1.6督促分公司落实建设项目的环保“三同时”并组织验收，根据竣工验收报告评价项目建设是否满足有关法律法规和标准要求。 4.2 安全管理部开展以下监测和测量工作 4.2.1 检查分公司年度职业健康安全检测计划和职业病防治计划的实施情况。 4.2.2 组织开展季度安全大检查，安全专项检查，通报检查结果和改进要求。安全检查按公司《安全生产检查制度》的有关规定执行。 4.2.3 根据职业健康安全目标、指标和方案实施计划检查方案的实施进度和效果。 4.2.4 对职业健康管理绩效进行月度、季度和年度统计分析。 4.2.5督促分公司落实建设项目的职业健康安全 “三同时”并组织验收。 4.3 分公司装备管理处开展以下绩效监视和测量工作 4.3.1 组织实施环境监测工作计划，对监测结果进行分析评价并通报有关单位及相邻环保责任单位。 4.3.2 根据运行控制要求，每周对分公司各单位进行不少于一次的常规性检查。 4.3.3检查环境管理方案的实施进度和效果，测量目标、指标的完成情况。 4.3.4 每月对分公司的环境目标指标完成情况进行检查。 4.3.5 对分公司环境管理绩效进行月度、季度和年度统计分析。 4.3.6按照年度设备大修和小修计划，组织设备及厂房设施检修和安全检查。 4.3.7组织特种及重要设备设施专业检查，重点检查设备设施及要害部位、压力容器、电气设备、起重设备及吊索具、各类电动风动工具、砂轮机、冲剪压设备等。 4.3.8 组织分公司建设项目的环保“三同时”验收，根据竣工验收报告评价项目建设是否满足环保有关法律法规和标准要求。 4.3.9对员工和相关方环境态度、行为进行调查和评价。 4.4分公司安全管理处开展以下绩效监视和测量工作 4.4.1 组织实施职业健康安全监测工作计划，将监测结果通报有关单位、人员。 4.4.2 按照职业病防治计划组织开展分公司职业病防治工作。 4.4.3 根据运行控制要求，每周对分公司