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本公司工程部请购单 步骤 负责人 1、项目经理填制用料请购单并签字。 项目经理 附：工程材料请购单表样 工程材料请购单 工程名称： 编号： 座落地点： 编制时间： 序号 品名 品牌 规格 等级 颜色 数量 单位 到货期 施工部位 采购方案 说明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项目经理： 工程部经理： 统计： 材料部经理： 注：请购单一式四联，工程部一联、材料部一联、仓库一联、财务一联。 2、报送工程部经理审核签字，附单位工程工料分析单一并 工程部经理 报送材料部。 材料部审核定货 步骤 负责人 材料员收到本公司工程部的用料请购单，审核无误， 材料部文员 填制申请订单表。 材料部文员将订单及用料请购单附在一起报送材料 材料部文员 部经理签字。 3、材料部经理审核签字后，报送总经理签字。 材料部文员 4、材料部文员将订单传真给供应商，双方进行确认（供 材料部文员 货物品明细、时间及其他各项内容）要求供应商将 订单盖章、签字后回传。 5、文员将订单转交仓库以备验收货物。 材料部文员 6、仓库库管在接到材料部转过去的订单后，按照订单上 的到货库管日期将其归类，进行收货准备。 供应商送货、验收、办理入库手续、记帐 步骤 负责人 供应商按订单指定货物，指定时间送到仓库。 库管 仓库通知工程部有关人员共同验收，验收货物的数量、 库管/工程部人员 规格、型号、颜色、品质等是否和原订单相符。 验收出现问题，有和原订单不相符的情况，一律不准 库管/工程部人员 入库（特殊情况上报双方共同协商解决，必须有材料 部经理或总经理签字，应在入库单上写明情况）。 验收合格后，库管填写入库单，并且库管、工程部 库管/工程部人员 有关人员 供应商三方共同签字。 /供应商 财务、材料部收到仓库填制的入库单，分类及时的进 财务部/材料部 行登记帐簿。 附：入库单表样 入 库 单 编号： 年 月 日 供应商名称： 品名 品牌 规格 等级 颜色 单位 数量 单价 金额 备注 仓库： 供应商： 经手人： 注：入库单共四联：仓库一联、供应商一联、材料部一联、财务一联）； 4．办理出库 步骤 负责人 材料部文员通知工程部，工程部自行办理出库。 材料部文员 工程部首先要填写出库单。库管、工程人员签字，双方 库管/工程部 按出库单清点货物，装车。 出 库 单 编号：