[表格类模板]标准化查评指南.doc

一、安全生产标准化查评的十三要素 5.1目标、5.2组织机构和职责、5.3安全生产投入、5.4法律法规与安全管理制度、5.5教育培训、5.6生产设备设施、5.7作业安全、5.8隐患排查和治理、5.9重大危险源监控、5.10职业健康、5.11应急救援、5.12信息报送和事故调查处理、5.13绩效评定和持续改进。 将十三个要素归纳后形成四大要素：安全生产管理；生产设备设施；作业安全；职业健康。 四大要素所含的内容： 安全生产管理 5.7.3 标志标识 5.1 目标 5.7.4 相关方安全管理 5.2 组织机构和职责 5.7.5 变更管理 5.3 安全生产投入 职业健康 5.4 法律法规与安全管理制度 5.10.1 职业健康管理 5.5 教育培训 5.10.2 职业危害告知和警示 5.8 隐患排查和治理 5.10.3 职业健康防护 5.9 重大危险源监控 5.10.4 职业危害申报 5.11 应急救援 生产设备设施 5.12 信息报送和事故调查处理 5.6.1 设备设施管理 5.13 绩效评定和持续改进 5.6.2 设备设施保护 作业安全 5.6.3 设备设施安全 5.7.1 生产现场管理 5.6.4 设备设施风险控制 5.7.2 作业行为管理 5.6.5 设备设施防汛、防灾 二、安全生产标准化查评指南 序号 内 容 查评工作指导性标准 5.1 目标（40分） 5.1.1 电力企业应制定明确的总体和年度安全生产目标。 安全生产目标应明确企业安全状况在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标。 安全指标应科学、合理，包括：不发生人身重伤及以上人身事故、不发生一般及以上各类电力安全事故。 安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。 查阅企业的“安全生产总体目标和年度目标”的企业级文件。 查评要点： 安全生产总体目标和年度目标应明确企业安全状况在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标。 安全指标应科学、合理，包括：不发生人身重伤及以上人身事故、不发生一般及以上各类电力安全事故。 安全生产总体目标和年度目标必须经企业主要负责人审批，以文件形式下达。 5.1.2 根据确定的安全生产目标制定相应的分级（厂级、部门、班组）目标。 基层单位或部门按照安全生产职责，制定相应的分级控制措施。 企业提供含有“部门和班组安全生产目标”的文件,一般以“厂级、部门、班组三级安全管理目标责任书”文件方式出现。 查评要点： 查阅企业的三级控制目标和控制措施（厂级目标控制不发生人生重伤，不发人生事故。部门目标控制不发生轻伤，障碍。班组目标控制、异常、未遂）。 5.1.3 制定安全生产目标考核办法。 定期对安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查与纠偏。 对安全生产目标完成情况进行评估与考核。 企业提供含有“安全生产目标考核办法”的企业级文件，一般以“安全生产奖惩考核制度、安全生产目标考核办法”文件方式出现。 查评要点：企业月度安全分析会记录、安全网例会记录、月度绩效考核，制度。 5.2 组织机构和职责（60分） 5.2.1 成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，明确机构的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度。 企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会会议，总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项。 企业提供以主要负责人为领导的安全生产委员会；安全生产委员会包括人员的组成、职责、工作制度、例会制度。如果企业有建设项目还应成立建设项目安全委员会。 检查安全生产委员会的会议纪要和会议记录，是否有总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项的内容。因为有决策所以必须有会议纪要（领导签发），会议纪要和记录的内容必须前后衔接。 5.2.2 建立由生产领导负责和有关单位主要负责人组成的安全生产保障体系。贯彻“管生产必须管安全”的原则。 企业、部门（车间）主要负责人应每月组织召开安全生产分析会议,形成会议记录并予以公布。 落实安全生产保障体系职责，保障安全生产所需的人员、物资、费用等需要。 企业提供由生产领导负责和有关单位主要负责人组成的安全生产保障体系。 企业、部门（车间）月度安全生产分析会议记录，月度安全生产分析会议形成会议记录，并予以公布。 企业提供《安全生产保障体系职责》《安全技术劳动保护措施与反事故措施计划》《两措计划完成汇总表》制度中包涵了企业安全生产所需的人员、物质、费用等需要。 5.2.3 根据国家和上级单位规定要求，设置安全生产监督管理机构，配备满足安全生产要求的各级安全监督人员和所需的设施器材。 企业应当加强安全监督队伍建设，鼓励和支持安全生