电力设计企业三体系程序文件.docVIP

某某某电力设计院（有限公司） 程序文件 依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 GB/T28001-2011编制 编 号： QP/ BFY –A-2013 编 制 人： 编制小组 审 核 人： 批 准 人： 受控状态： 2013年11月10日发布 2013年11月10日实施 序号 编 号 名 称 页码 1 QP/BFY -01-2013 方针、目标和管理方案控制程序 3 2 QP/BFY-02-2013 危险源识别和风险评价控制程序 7 3 QP/BFY-03-2013 环境因素识别控制程序 12 4 QP/BFY-04-2013 法律、法规和其它要求程序 15 5 QP/BFY-05-2013 合规性评价控制程序 17 6 QP/BFY-06-2013 文件控制程序 19 7 QP/BFY-07-2013 记录控制程序 24 8 QP/BFY-08-2013 管理评审控制程序 26 9 QP/BFY-09-2013 人力资源管理控制程序 29 10 QP/BFY-10-2013 电力设计工作程序 33 11 QP/BFY-11-2013 信息交流与协商控制程序） 35 12 QP/BFY-12-2013 内部审核控制程序 38 13 QP/BFY-13-2013 顾客满意度评价程序 41 14 QP/BFY-14-2013 不合格设计控制程序 43 15 QP/BFY-15-2013 纠正和预防控制程序 45 16 QP/BFY-16-2013 应急准备与响应控制程序 48 17 QP/BFY-17-2013 事故调查与处理管理程序 50 18 QP/BFY-18-2013 环境职业健康安全绩效监视与测量控制程序 52 19 QP/BFY-19-2013 环境职业健康安全运行控制程序 54 方针、目标和管理方案控制程序 QP/BFY-01-2013 1.0 目的 为了保证公司制定的职业安全卫生和环境目标的完成，以及管理方案在计划时间内得以顺利实施，特制定本程序。 2.0 适用范围 本程序适用于公司制定的职业安全卫生和环境目标及管理方案评审与修订工作。 3.0 职责 3.1 最高管理者确定质量环境职业健康安全方针，并负责方针、目标管理方案的批准。 3.2 管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施。 3.3 经营部负责质量环境职业健康安全管理方案的编制，并监督验证实施力度。 3.4 各部门负责质量环境职业健康安全方针、目标与管理方案的具体实施。 4.0 工作程序 4.1 质量环境职业健康安全方针 1）质量环境职业健康安全方针的制定 公司最高管理者以加强质量环境职业健康安全为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，批准质量环境职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。 2）质量环境职业健康安全方针应确保符合以下要求： a) 适合于公司的电力设计性质和规模、过程和活动特性及质量环境职业健康安全风险； b) 对防止人身伤害与健康损害的持续改进、风险控制作出承诺； c) 对遵守有关法律、法规和其他要求作出承诺； d) 为建立和评审质量环境职业健康安全目标提供框架和基础； e) 与公司的总体经营方针相一致并形成文件 f) 将方针传达到体系控制下的相关人员，使其认识各自的健康安全义务。 g) 考虑相关方或公众的要求。 h)定期对方针进行评审，以确保方针的适宜性。 3）质量环境职业健康安全方针的更改 公司每次管理评审，需对方针予以重新评价。若方针需要更改时，须经最高管理者批准，形成文件后重新传达。 4）质量环境职业健康安全方针的宣传 a) 通过质量环境职业健康安全管理手册的发放，内部刊物、采用宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯； b) 人事部负责对全体员工进行质量环境职业健康安全方针的培训，以确保对方针的充分理解 5）质量环境职业健康安全方针的公开 最高管理者应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开质量环境职业健康安全方针。 4.2 质量环境职业健康安全目标 1）质量环境职业健康安全目标的制定： a) 管理者代表于每年初组织员工根据方针、本年度质量环境职业健康安全绩效评价结果以及其他外界因素的变更，制定或修改质量环境职业健康安全目标，由管理者代表审核后，报最高管理者批准生效； b) 管理体系建立之