锅炉、管道安装质保体系程序文件汇编.docVIP

程序文件汇编 修 订 记 录 序号 修订日期 修订原因 修订内容摘要 页次 版次 修订人 审核 批准 备注 程序文件目录 号 文件编号 文件名称 版本/修订状态 页码 1 TDJX/CX--01 质量方针、目标控制程序 B/0 3 2 TDJX/CX--02 管理评审控制程序 B/0 6 3 TDJX/CX--03 内部审核控制程序 B/0 8 4 TDJX/CX--04 文件和记录控制程序 B/0 11 5 TDJX/CX--05 合同评审控制程序 B/0 15 6 TDJX/CX--06 物资采购控制程序 B/0 18 7 TDJX/CX--07 材料、零部件控制程序 B/0 20 8 TDJX/CX--08 用户提供物资管理控制程序 B/0 26 9 TDJX/CX--09 产品标识控制程序 B/0 28 10 TDJX/CX—10 施工工艺控制程序 B/0 33 11 TDJX/CX—11 工装模具控制程序 B/0 36 12 TDJX/CX—12 设备管理控制程序 B/0 38 13 TDJX/CX—13 技术交底控制程序 B/0 40 14 TDJX/CX—14 焊接控制程序 B/0 42 15 TDJX/CX—15 热处理控制程序 B/0 48 16 TDJX/CX—16 无损检测外协控制程序 B/0 52 17 TDJX/CX—17 理化检验控制程序 B/0 56 18 TDJX/CX—18 检验、试验控制程序 B/0 60 19 TDJX/CX—19 检验和试验状态控制程序 B/0 64 20 TDJX/CX—20 检验、测量和试验设备控制程序 B/0 66 21 TDJX/CX—21 不合格品（项）控制程序 B/0 69 22 TDJX/CX—22 纠正和预防措施控制程序 B/0 73 23 TDJX/CX—23 质量改进与服务控制程序 B/0 75 24 TDJX/CX—24 质量信息反馈与处置控制程序 B/0 79 25 TDJX/CX—25 隐蔽工程控制程序 B/0 81 26 TDJX/CX—26 培训控制程序 B/0 83 27 TDJX/CX—27 执行特种设备许可制度控制程序 B/0 87 编号：TDJX/CX-01 质量方针、目标控制程序 1 目的 通过规范本公司质量管理/保证体系目标的制定、分解、批准、实施，制定公司的管理方案，从而确保本公司质量方针、目标的完成，并能持续加以改进。 2 适用范围 适用于公司年度质量目标的分解和实施，目标管理方案的制定、实施等管理。 3 定义 无。 4 职责与权限 4.1总经理：批准公司年度质量目标。 4.2质保工程师：审核公司质量目标分解及实施情况，批准公司的目标管理方案。 4.3质检部 4.3.1负责公司年度质量目标的策划、信息收集； 4.3.2根据公司质量方针、质量目标和上年度的经营业绩，综合各部门的意见，拟定公司本年度的质量目标，并编制相关部门的目标管理责任书。 4.4相关部门： 对公司的质量目标和目标管理责任书进行进一步分解细化，并予以落实，制定相应的部门目标管理方案。 5 工作程序 5．1在拟定公司年度质量目标之前，质检部按《工作流程图》收集有关信息，包括： 5.1.1公司的战略策划； 5.1.2公司的质量方针； 5.1.3公司所处市场的当前和未来需求； 5.1.4管理评审相关结果； 5.1.5现有产品和过程业绩； 5.1.6相关方满意程度； 5.1.7环境因素、危险源识别、评价和更新的结果； 5.1.8水平对比，竞争对手的分析，改进的机会； 5.1.9达到目标所需要的资源。 工作流程图（如图） 责任部门 流程图 相关文件/记录 质检部 信息记录 质检部 年度质量目标总表 质保工程师 总经理 相关部门 目标分解表、目标管理方案 相关部门 质检部 质量工作考核表 5．2拟定年度质量目标。 质检部对收集的信息进行处理、分析，根据公司质量方针和上年度的经营业绩，综合各部门的意见，拟定公司本年度的质量目标，并编制目标管理责任书。 5．3质量目标的批准。 5．3．1拟定的质量目标及目标管理责任书，经质保工程师审核后，报总经理批准。 5．3．2质量目标及目标管理责