成本部工作计划精选 .doc

成本部工作计划 整体工作任务及目标：建立健全控制性组织架构，按成本控制模式建设团队，建立合同风险机制、询价审价机制、采购成本控制机制、动态成本控制机制、结算审核定案机制为核心的成本管理体系，确定预算编制、过程洽商审核、材料认价、付款审核、立项成本测算主体、销售面积计算、招标配合及合同签订的成本管理体系。 1、定期组织部门员工相互学习交流，熟悉新工艺、新规范及专业性较强的行业，熟悉设计图纸内容、工程量清单内容及合同履约条款，做好知识储备，以利于开展本职工作； 2、参与公司项目规划、项目总进度计划及工程投资概算编制工作； 3、参与讨论工程发包方案，如发包方式、发包内容、设计文件优化及施工费用市场价格估算等； 4、深入工程施工现场，做好跟踪审计工作； 5、做好与相关职责部门的工程投资概算及设计方案优化工作； 6、配合公司总部完成工程竣工审计及竣工结算工作； 7、按照部门职责及内部员工岗位职责要求，及时准确的完成部门本职工作，并做好对本部门员工职业道德的监管工作； 8、及时完成公司领导安排的其他工作 廊坊分公成本合约部2011年工作总结及 2012年工作计划 汇报文件要求： 1. 2011年工作总结中：简要汇报2011年经营成果，重点汇报2011 年工作差异原因及规律总结； 2. 2012年工作计划中重点汇报目标保障策略； 3. 汇报文件内容尽量量化说明；表现形式尽量用图表表示，切忌 长篇大论。 4. 汇报文件提交时间2011年12月17日下班前。 一、2011年工作成果概要分析 主要工作完成情况 1. 预结算工作 完成预算编制 32项，合计建筑面积 万㎡ 完成预算审核 172项。建筑面积：176万㎡。审核偏差：±7%。 完成结算编制 216项，结算造价：亿元 完成结算定案 205项，审减偏差，结算造价：亿元； 预算核对组织及协调管理：完成北横街、大厂展示区、润园一二期、固安期7-10#楼、北关新村13#楼，共计建筑面积万平方米； 完成预结算咨询招标 13项， 合计建筑面积266 万㎡ 2. 成本管理工作 立项成本测算沟通申报： 完成立项成本测算18 项，合计建筑面积 万㎡，其 中取得成本确认函 8 项，合 计建筑面积 万㎡。 动态月报审核及申报。 成本优化：固安英国宫北区、大厂英国宫一期、大厂售楼 处精装、幸福城润园。经计算，大厂英国宫一期优化后节 省586万元、大厂售楼处精装优化后节省120万元。 动态成本核算及分析：幸福城润园、固安英国宫北区。 立项成本调整分析：兰亭、铂宫。 变更洽商审算约450项。 索赔审核分析3项：大厂展示区停工复工索赔、大厂展示 区人工费索赔、大厂英国宫项目索赔。 新老项目成本数据整理分析17项。 材料询价及审核。 3. 合约管理工作 完成合约规划 3项 完成合约审核 64项，其中总承包合同8 项，分包合同 15项，甲供材料设备合同 8 项，研发类合同12项，造价咨询合同 21 项，招标文件 4 项。 部门管理及流程制度建设工作 1、组织建设 面试约45人、入职 4人、离职 4人，目前在编 16 人， 其中总监1人，部门副经理1人，专业经理5人，高级经理级1人，主管1人，专员7人， 2、 3、 4、 组织架构及岗位职责 管理地图 流程制度 工程停工复工管理办法 工程洽商变更管理制度 造价咨询工作管理制度 成本管理制度 合同签订流程 现场材料认价流程 商务洽谈定价定标流程 结算定案流程 景观示范区体验区成本控制流程 5、 管理方案 编制完成《成本管理方案初稿》、《成本垂直管控方案》 目标完成情况 从预结算及咨询招标面积及金额数据来看，今年完成的工作量很大。但从造价部到成本合约部的部门职能转换、合约职责的确定没有达到预期目标。 总结：存在问题分析及其对策 1、职能建设：审算型成本管理现状，合约职能缺失，管 控能力不高。 ●用好咨询公司，咨询管量、费，我方管价、管合约，管 风险，管成本审核图纸优化； ●审算型向控制型型转变，成本控制前置，提高控制水平； ●充分利用合约招投标手段控制造价，尤其控制好合约风 险；