2011年10月体系运行情况抽查审核表.docVIP

科技股份有限公司 2011年 10月 质量管理体系运行情况抽查审核表 序号 部 门 条 款 审核要点及方法 审 核 内 容 记 录 改进建议及完成时间 受审核部门 签字 1 物资部 7. 4 A、抽查2～3种采购物资，看是否进行入库检验？ B、临时采购物资的审批情况？ D、有保质期的物资能否做到先进先出？过期的物资如何处理？ 2 人 力 资源部 6 .2. 2 A、相应的培训记录是否完整？对新进厂员工和转岗人员进行了相应的培训，重点看岗前培训情况。 B、是否对本部门质量目标完成情况定期进行检查和评价，有无检查评价记录？ 3 经管部 8. 2. 3 对生产设备、工装进行管理、检查的落实情况。 B、对生产和服务过程进行控制、评价和考核。对监视和测量的数据进行统计分析？ 4 营 销 中 心 7. 2. 3 A、抽查2～3份合同和合同评审表，看合同评审情况？ B、公司收集监视顾客满意的信息方式的改变？是否对顾客满意度进行了测算？ 审核思路：目标－策划－实施－测量－分析－改进 检查记录人： 时间： 年 月 日第 1 页共 2 页序号 部 门 条 款 审核要点及方法 审 核 内 容 记 录 改进建议及完成时间 受审核部门 签字 5 技 术 中 心 7. 3. 7 对新产品的研发、改进项目的进行情况，看是否有项目书、进度表。 6 质量部 8. 2. 4 A、抽查1～3份空冷器的产品检查记录，看是否按照文件要求进行了记录，有无缺漏项。 B、抽查不合格品处置单查正确性，对不合格品纠正后是否有验证？ 开展了哪些数据分析活动？ 7 制 冷 事业部 7. 5. 1 A、查车间执行工艺文件要求情况，看是否有违规现象； B、了解对工艺过程进行监控，是否定期进行工艺纪律检查？有无记录？ 8 容 器 事业部 7. 5. 1 A、了解怎样对工艺过程进行监控，是否定期进行工艺纪律检查？有无记录？ B、设备、工装？是否定期进行了维护保养和检查？有无检查记录？ 9 机 械 事业部 7. 5. 1 A、了解怎样对工艺过程进行监控，是否定期进行工艺纪律检查？有无记录？ B、设备、工装？是否定期进行了维护保养和检查？有无检查记录？ 审核思路：目标－策划－实施－测量－分析－改进 检查记录人： 时间： 年 月 日第 2 页共2页