张掖市丹霞地貌和彩色丘陵 旅游开发建设项目可行性研究报告（可编辑）.doc

张掖市丹霞地貌和彩色丘陵 旅游开发建设项目可行性研究报告 在康乐乡建设游客中心内设咨询服务中心休息厅展厅娱乐厅餐厅水冲式洗厕所库房停车场总面积1000m2㎡ 引导农民发展农家乐旅游项目达到一定的接待规模 景区距离张掖市区仅有一小时的车程因此近期应利用该地的接待能力然后视市场需求再行扩建景区的接待设施 三地质博物馆建设规划 在张掖市区南郊通往旅游景区的213省道旁建设地质博物馆建设面积3000m2在博物馆内陈设地质历史演化模型及图片向游人普及地学知识陈设丹霞地貌彩色丘陵地貌景观电子沙盘并配以宣传电视片循环放映使游人在游览过程中对丹霞地貌彩色丘陵产生切身感受进一步增强游人对丹霞地貌彩色丘陵地质遗迹及景区内其它资源的保护意识图2六项目建设投资估算与开发建设顺序 一估算编制依据 12001年甘肃省建筑工程预算定额张掖地区基价 22001年甘肃省建筑工程概算定额张掖地区基价 3．2001年甘肃省建设工程材料预算价格汇编 4．2001年全国统一安装工程预算定额甘肃省张掖地区基价 5．2001年甘肃省施工机械台班费用定额及地区机械台班费 6．调查咨询的现行市场价 7．旅游景区规划 二工程估算 1．基础设施工程 1景区内道路 720万元 2给排水工程 50万元 3通讯工程 60万元 4观景步行路 150万元 5旅游索道 850万元 6停车场 30万元 7帐篷 35万元 8 疏通河道 25万元 9电力工程 25万元 10供热工程 150万元 11漂流船 50万元 12灯光 10万元 13观景亭 10万元 14景点标志物 15万元 15提灌工程 40万元 16种树种草 10万元 17厕所 90万元 2．游客咨询服务中心工程估算 1土建工程1000m2 100万元 2附属设施 130万元 3科普教育宣传 50万元 4人才培训 15万元 3．地质博物馆 1土建工程3000m2 450万元 2陈列物及附属设施 600万元 4．不可预见费 290万元 共计3955万元 5．资金来源 申请国家投资2250万元招商引资1200万元自筹资金505万元 三开发建设顺序 根据张掖市旅游发展总体规划建设主要分二期完成 一主要完成地质公园基础设施建设主要建设项目有景区道路工程给排水工程供电工程通讯广播电视工程办公室及职工宿舍游客中心地质博物馆等使年接待能力达到5万人次 二在2012年前完成景区二期建设主要建设大型娱乐设施科普教育基地使年接待能力达10万人次 七效益分析 张掖丹霞地貌暨彩色丘陵地质旅游景区的开发建设带来的效益主要体现在经济社会生态三个方面 一经济效益分析 1．经营收入和利润指标 ①每张床位平均价格一期为30元二期标为40元 ②游客留宿率一期为70住宿1天二期为85住宿2天 ③游客数量为一期达到5万人次二期达到10万人次 ④门票价格一期10元人二期20元人 ⑤人均饮食费一期20元人二期40元人 ⑥人均游乐费一期20元人二期40元人 ⑦人均购物费一期20元人二期40元人 2．营业收入测算 客房营业收入 一期5万人次×30元人次 150万元 二期10万人次×40元人次 400万元 饮食营业收入 一期5万人次×20元人次 100万元 二期10万人次×40元人次 400万元 门票营业收入 一期5万人次×20元人次 100万元 二期10万人次×40元人次 400万元 游乐营业收入 一期5万人次×20元人次 100万元 二期10万人次×40元人次 400万元 购物营业收入 一期5万人次×20元人次 100万元 二期10万人次×40元人次 400万元 营业总收入 一期550万元 二期2000万元 3．利润计算 利润按总收入的50计算预计一期为275万元二期每年可达1000万元 4．投资回收周期 采用静态成本法测算即不考虑资金的时间价值 近期投资的