中粮面业德州有限公司审核案例pdf.PDFVIP

中粮面业（德州）有限公司审核案例  推荐机构：华夏认证中心有限公司 认证类型: 质量、环境管理体系认证和食品安全管理体系认证 审核人员：艾兵（组长）、孙薇 案例背景： 受审核方“中粮面业（德州）有限公司”在华夏认证中心有限公司申请获得 了质量、环境管理体系认证和食品安全管理体系认证。 中粮面业（德州）有限公司是中粮集团小麦加工事业部旗下集面粉加工、面 条生产为一体的现代化食品企业。公司目前拥有两条面粉生产线与一条挂面生产 线，日处理小麦 630 吨，日产挂面 25 吨。公司严格按照制定的质量管理及食品 安全管理体系运行，对原料、生产过程、成品、贮存到出厂都进行严格控制。认 证覆盖了“小麦粉、挂面的设计、开发、生产和相关管理活动。” 按照审核策划的安排，华夏认证中心安排审核组于 2012 年 1 月对受审核方 实施年度监督审核。此次监督审核，审核组策划抽查覆盖了受审核方的部门包括 总经理、管代、研发部、生产部仓储、制粉车间、挂面车间、行政管理部、厂区 现场、品控部、财务部。 中粮面业（德州）有限公司成品交付过程： 已合格面粉  7.5.5 标识  码垛  成 策 品 划 搬运  4.2.3 装卸作业管理规定  定点存放  防 规 护  定  清洁、防鼠、无异味 7.5.5 贮存  垛位卡  4.2.3 加铺垫物  7.5.5 防护  盖彩条布、蓬布等  推陈储新  4.2.3 汽\火车衡计量  7.5.5 交付  汽运‐装车前查车辆清洁程度 (发货)  火运‐装车前查车厢清洁程度， 施封情况\加铺垫物  4.2.3 批准 实施  4.2.3 保持和完 8.2.4 检查  保护产品质量不 受损害和影响  7.5.3 不合格品标识  发货外运 审核过程： 审核员按计划来到生产部仓储科审核，仓储科的职能中包括对成品面粉的保 管、搬运管理；对成品库房的搬运粉尘、储存产生“破袋面”、虫蛀、霉变面的 废弃等环境因素控制。质量目标策划了“储存面粉完好率 6-10 月＞99.6%，11 月至次年5月100%”，而仓储科长说全年实际控制的可实现储存面粉完好率目标 比99.65%稍好一点。审核员认为此目标是与本部门过程直接相关。 现象分析： 审核组进一步了解到： 1.构成仓储成品“不完好”的情况为“搬运时人为原因造成面粉编织袋破裂、